关于玉溪市委党校部门2017年部门预算编制的说明

    根据《中华人民共和国预算法》及《云南省预算审查监督条例》的规定，按照玉溪市第四届人民代表大会第五次会议审查批准的财政预算，现将我单位2017年部门预算报告如下。

    一、基本职能及主要工作

    党校基本职能是党的学校，是党的理论阵地和领导干部的培训基地，市委党校要围绕“在全省率先建成一流州市委党校”的要求，努力实现市委提出的 “四个一流”的职能目标，即：一流的干部培训综合基地、一流的决策咨询研究中心、一流的哲学和社会科学研究中心、一流的管理服务保障机制。

    主要工作：

    1、完成市委、市政府交给的各项工作任务，开展“争先创优跨越发展”大讨论、大行动县处班，

    2、深入宣传“两学一做”学习教育、习近平总书记“七一”重要讲话、十八届六中全会、第五次党代会等精神。

    3、扶贫攻坚工作。

    4、2017年，计划举办主体班次（计划内班次）共计20期，合计3000人次。

    5、科研。计划完成市级以上科研成果80项

    二、部门预算编制情况

    指导思想：全面贯彻十八届三中、四中、五中全会精神和市五次党代会精神，围绕“五为一体四个全面战略部署”。坚持依法依规、突出重点、讲究绩效、规划约束的原则编制预算。

    三、部门基本情况

    截止2016年12月底，我校参公管理编制人员37人，事业编制人员80人，合计117人。有在职职工87人；离退休人员58人，其中退休55人，离休3人。我校属性为参公管理事业单位，无二级单位。财政全供养87人，非财政供养75人左右。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年我校财务总收入6262.14万元，其中：一般公共预算6262.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，专项收入210万元。

    2017年部门财政拨款收入6262.14万元，其中，本年收入6262.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6262.14万元（本级财力6052.14万元，专项收入210万元，）

    2017年部门预算总支出6262.14万元，其中：基本支出2369.76万元，占总支出的37.84％，项目支出3892.38万元，占总支出的62.16％。

    基本支出：205教育支出2369.76万元。

    1、教育支出（2050802）1794.42万元，培训支出（2050803）50万元；社会保障和就业支出（208）276.8万元，行政事业单位离退休（20805）263.16万元，事业单位离退休（2080502）121.05万元，事业单位养老保险支出（2080505）142.11万元，财政对社保基金补助（20827）13.64万元；医疗卫生和计生补助（210）139.5万元，住房保障支出（221）109.04万元。

    2、对个人和家庭补助（2050802）295.72万元。社会保障和就业（208）118.12万元，医疗卫生和计生补助（210）69.57万元，住房保障支出（221）103.49万元，教育支出（2050802）4.54万元。

    3、商品和服务支出教育支出（2050802）476.23万元，培训支出（2050803）50万元，事业单位离退休（2080502）2.93万元。

    项目支出（2050802）：3892.38万元。

    五、基本支出情况

    2017年用于保障玉溪市委党校正常运转的日常支出1597.81万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20％。人均公用经费支出5.6万元。与上年对比增加207万元，增减变化的原因主要是2017年的预算中增加了100万元的物业管理费和90万元用专项收入安排支出的租赁费和办公费。

    六、项目支出情况

    2017年项目支出（2050802）：3892.38万元。

    1、用于专项业务工作的经费支出39万元，与2016年持平如下：

      2、新增专款性质项目经费3853.38万元，市本级353.38万元，下级财力安排资金3500万元。

    与2016年比较增加了3853.38万元，增加了近98倍，主要是市级财政补助各县区党校改扩建资金和玉溪市委党校基本建设资金，玉溪城投集团清风岗绿化改造资金。

玉溪市委党校2017年预算公开（最后版本）.pdf