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目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）
八、基本支出预算变动的主要原因
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
第二部分中国共产党玉溪市委员会党校2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
中国共产党玉溪市委员会党校2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党玉溪市委员会党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学院进行马克思主义基本理论教育。党校是党的哲学社会科学重要研究机构，是学习、研究、宣传马克思主义的重要理论针阵地。党校具有作为思想库的优越条件，能够为党委和政府提供政策咨询和对策研究成果。党校市党的精神、文化汇聚之所，是对党员干部传承党的精神力量、夯实党员干部精神依托的神圣殿堂。以提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，把我校办成先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的、培养高层次复合型领导干部的学校，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业和党的思想理论建设作出新贡献。
（二）机构设置情况
我单位属于财政一级核算单位，内设13个科室，从事行政管理（党务管理）的内设科室7个，从事教辅科研管理的内设科室6个，与去年无变化。
（三）重点工作概述
2018年是贯彻落实党的十九大会议精神的开局之年，是深化供给侧结构性改革重要一年，是全面实现“十三五”规划纲要经济社会发展主要目标任务关键之年。我校将深入贯彻落实党的十九大精神为统领，深刻理解、全面把握习总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思路新战略，将以下重点工作做好：
1、抓改革强创新，深化改革高位推动
2、抓党建促提升，党建工作卓有成效
3、抓扶贫促攻坚，脱贫工作巩固提升
4、抓中心谋发展，干教培训稳步推进
5、抓科研出精品，智库作用有效发挥
6、抓班子带队伍，教职员工团结奋进
7、抓监督促廉政，监督执纪切实加强
8、抓信息促“互联网+”，加强智慧校园建设
9、抓后勤提服务，确保保障水平逐步提升
10、抓硬件强指导，党校系统整体迈进
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制117人，其中：行政编制 37人，事业编制80人。在职实有91人，其中： 财政全供养91人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 65人，其中： 离休 3人，退休 62人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 6552.36万元，其中：一般公共预算6552.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入6552.36万元，其中:本年收入6552.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6552.36万元（本级财力6093.36万元，专项收入3500万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入60万元，国有资源（资产）有偿使用收入49万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 6552.36万元。本级财力安排支出6093.36万元，其中，基本支出2593.36万元，项目支出3500万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、教育支出5441.32万元，主要用于我校基本工资福利支出1325.17万元；工作业务经费31万元(《理论与宣传》刊物发行费、稿费及出版费8万元；教师进修培训经费10万元、科研经费10万元；零星修缮款1万元；图书购置2万元)；离退休及在职人员公用经费585.15万元；各县区党校改扩建项目经费3500万元。
2、社会保障和就业支出372.84万元，主要用于行政事业单位离退休支出206.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出156.54万元、财政对其他社会保险基金的补助9.74万元。
3、医疗卫生与计划生育支出144.1万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。
4、住房保障支出135.1万元，主要用于住房公积金129.55万元、购房补贴5.55万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1753.25万元，其中：基本支出1753.25万元，项目支出0万元。主要用于我校教职工的工资福利支出。
2、商品和服务支出613.97万元，其中：基本支出613.97万元，主要用于：我校机关运行经费582.97万元（办公费44.51万元、邮电费8.21万元、物业管理费150万元、差旅费46.99万元、维修（护）费11.92万元、会议费9.1万元、培训费6.64万元、公务接待费10.92万元、工会经费20.48万元、福利费20.48万元、公务用车运行费1.31万元、其他交通费（含公务交通补贴）49.83万元；租赁费200万元；其他商品服务支出2.58万元） ；工作业务费31万元(《理论与宣传》刊物发行费、稿费及出版费8万元；教师进修培训经费10万元、科研经费10万元；零星修缮款1万元；图书购置2万元)、项目支出0万元。
3、对个人和家庭补助226.14万元，其中：基本支出226.14万元，项目支出0万元0。主要用于离退休人员生活补助。
4、资本性支出3500万元，其中：基本支出0万元，项目支出3500万元。项目为各县区党校改扩建工程。
（三）本级财力安排列支本级项目情况
本单位无本级财力安排列支本级项目
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额3500万元，主要用于各县区党校改扩建工程，其中：元江党校主体建筑经费补助600万元；澄江县委党校主体建筑经费补助450万元；江川区委党校主体建筑项目补助费700万元；新平县委党校主体经费补助250万元；通海党校综合楼建设项目经费400万元；华宁党校新宿舍楼主体建筑补助200万元；易门县委党校主体建筑经费补助400万元；红塔区委党校主体建筑经费补助400万元；峨山县委党校主体建筑经费补助100万元。
（二）与中央、省配套事项
我单位无与中央、省配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金187.7元。其中：购买设备67.7万元；物业服务管理120万元。
七、“三公经费”预算情况说明
我校2018年“三公经费”预算共计13.3万元，根据中央的八项规定及“三公经费”的有关管理规定比2017年（13.4万元）预算减少0.1万元,减少0.74%。
其中：公务接待费预算10.7万元，严格执行中央的八项规定，接待费比去年预算10.8万元减少0.1万元,减少0.92%。
公务用车购置及运行费预算2.6万元，与2017年持平，主要用于现有车辆的运行维护费和保险费；
2018年没有预算因公出国（境）费用。
八、基本支出预算变动的主要原因
（一）在职人员工资改革，工资福利支出增加。
（二）离退休人员生活补助由原来的社保发放改为单位发放，对个人和家庭补助支出增加。
九、项目支出预算变动的主要原因
（一）市对下项目，各县区党校改扩建项目与上年持平。
（二）市本级2018年无项目
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【机关运行经费】
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排
2018年我校机关运行经费预算安排582.97万元，包含：办公费44.51万元、邮电费8.21万元、物业管理费150万元、差旅费46.99万元、维修（护）费11.92万元、会议费9.1万元、培训费6.64万元、公务接待费10.92万元、工会经费20.48万元、福利费20.48万元、公务用车运行费1.31万元、其他交通费（含公务交通补贴）49.83万元；租赁费200万元；其他商品服务支出2.58万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 玉溪市委党校2018年预算公开附表.pdf
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