部门预决算公开--中国共产党玉溪市委员会党校2020年部门预算公开--中共玉溪市委党校

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中国共产党玉溪市委员会党校2020年度预算公开

第一部分中国共产党玉溪市委员会党校概况

第二部分中国共产党玉溪市委员会党校2020年部门预算编制说明

第三部分中国共产党玉溪市委员会党校2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中国共产党玉溪市委员会党校2020年部门预算编制说明

第一部分中国共产党玉溪市委员会党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党玉溪市委员会党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学院进行马克思主义基本理论教育。党校是党的哲学社会科学重要研究机构，是学习、研究、宣传马克思主义的重要理论针阵地。党校具有作为思想库的优越条件，能够为党委和政府提供政策咨询和对策研究成果。党校市党的精神、文化汇聚之所，是对党员干部传承党的精神力量、夯实党员干部精神依托的神圣殿堂。以提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，把我校办成先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的、培养高层次复合型领导干部的学校，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业和党的思想理论建设作出新贡献。

（二）机构设置情况

我单位属于财政一级核算单位,内设13个科室，从事行政管理(党务管理)的内设科室7个，从事教辅科研管理的内设科室6个，与去年无变化。2020年我单位公务用车1辆。

（三）重点工作概述

1.抓好党建工作引领。高度重视党建工作，加强党的领导，全面推进学校党的宣传思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，为党校事业发展提供坚强保障。一是严格落实意识形态工作责任制，始终坚持党校姓党原则，牢固树立“四个意识”，自觉做到“两个维护”；二是加强政治理论学习，强化思想武装，严格落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任；三是规范和细化基础党务工作，加强党员日常管理，规范组织生活；四是积极开展精神文明建设活动和文明城市创建工作，支持校工会、团支部、妇委会根据自身优势开展工作。

2.抓好中心工作落实。将中央和省、市重大决策部署和重点工作、重点项目及市委、市政府领导批办事项和落实市委、市政府各项重要会议决定事项及市委主要领导讲话精神作为首要工作任务，及时跟进学习领会，提高工作执行力，细化责任、强化保障，扎实落实完成。围绕市委、市政府“六个走在全省前列”，打造“三张牌”，建设国家创新型城市和“七位一体”等重大战略任务，开展调查研究，组织教学系列专题，做好进课堂、进教案、进头脑的工作。

3.抓好各类培训。一是全面完成市委确定的培训任务，积极开展基层政策理论宣讲工作，扎实做好十九届四中全会的宣传宣讲工作；二是落实领导干部进党校讲课制度，按照培训班次，分别邀请市级领导授课。完善兼职教师队伍，逐步建立并完善师资库、课程库，通过柔性人才引进，不断充实党校师资力量；三是继续拓展联合办班、对外办班的路径，加强与省委党校、省外党校、省内州市党校、市内外大企业联系，进一步提升办学水平。

4.完善教学布局。一是继续开展集体备课、试讲评教、教学评估等活动；二是创新教学方式。在主体班中常态化开设案例式教学。加大现场教学力度，充分利用现有的基地开展现场教学，切实增强党校教学的吸引力；三是加强学员管理和考核，充分发挥班主任和学员党支部、班委会作用，搞好学员管理服务，进一步提升学员管理工作水平。

5.加强科研基础工作。一是紧扣市委、市政府中心工作和重点工作，精选调研课题，开展多种形式的调查研究，将调研成果既运用于教学，不断提升教学能力，为市委、市政府提供决策咨询服务；二是组织教师认真学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及党的路线方针政策等，继续开展精品课评选、理论文章撰写；三是继续办好《理论与宣传》、龙马论坛，整合科研资源，进一步做好与省委党校（行政学院）、省社会主义学院、市直单位、县区党校的横向纵向科研合作

6.加强教师队伍建设。抓好师资队伍建设，加大教师外出学习培训力度，采取“请进来、走出去”的办法，开阔教师视野，提高师资水平和业务能力。不断探索干部队伍建设新路子，提高干部队伍的思想政治素质和综合工作能力。

7.抓好后勤服务保障。增强服务意识，创新管理方式，进一步提高后勤服务质量，为各类培训和会议活动提供优质服务。完善基础设施建设，强化内部管理，继续推进智慧校园建设，争取完成“一卡通”建设工作和监控系统存储升级改造工作。

8.抓好目标任务落实。按照2019年度目标任务综合考评工作，持续抓好深化改革、领导班子和人才队伍、意识形态、精神文明建设、扶贫工作、统一战线、综治维稳、保密、信息报送、法治建设等工作，发挥导向和激励约束作用，调动教职工干事创业的积极性，明确责任分工，努力干在实处，不断提升工作绩效，确保圆满完成全年各项目标任务。

9.加强业务指导。落实好对县级党校的业务指导和教师联系县级党校制度，召开党校校长座谈会和教学科研工作会，继续抓好县级党校师资培训，推进县级党校用学术讲政治试点工作，进一步加强调查，督促县级党校继续搞好基础设施建设等，提升党校系统整体水平。

第二部分中国共产党玉溪市委员会党校2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制37人，事业编制73人。在职实有100人，其中：财政全供养100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员68人，其中：离休2人，退休66人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3386.15万元，其中：一般公共预算财政拨款3386.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入3348.2万元,2020年较2019年增加37.95万元。原因：我校2019年底新增9人，退休1人，调出1人，人员经费增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3386.15万元，其中：本年收入3386.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3386.15万元（本级财力2678.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入60万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入3348.2万元，2020年较2019年增加37.95万元。原因：我校2019年底新增9人，退休1人，调出1人，人员经费增加，公用经费增加。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3386.15万元。财政拨款安排支出3386.15万元，其中，基本支出3386.15万元，2019年部门预算总支出3348.2，较2020年增加37.95万元，原因：我校2019年底新增9人，退休1人，调出1人，人员经费增加，公用经费增加。项目支出0万元，2019年与2020年均无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802干部教育2532.65万元，主要用于：工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险、单位生育保险等；

2080501归口管理的行政单位离退休98.58万元，主要用于：行政离退休人员的生活补助；

2080502事业单位离退休116.45万元，主要用于：事业离退休人员的生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.7万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元，主要用于单位职业年金缴费；

2101101行政单位医疗46.22万元，主要用于行政医疗；

2101102事业单位医疗49.54万元，主要用于事业医疗；

2101103公务员医疗补助71.79万元，主要用于公务员医疗补助；

2210201住房公积金298.96万元，主要用于住房公积金缴费；

2210203购房补贴10.43万元，主要用于购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我校2020年无项目支出，以下支出均为基本支出：

基本工资402.18元、津贴补贴404.7万元、奖金249.24万元、绩效工资349.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.71万元、职业年金缴费7.79万元、职工基本医疗保险缴费79.73万元、公务员医疗补助缴费71.79万元、其他社会保障缴费26.81万元、住房公积金298.97万元、办公费138.03万元、印刷费8万元、电费70万元、物业管理费150万元、差旅费50万元、维修费76万元、培训费69万元、接待费0.1万元、劳务费360万元(后勤临时工工资及保险)、委托业务费17万元、工会经费25.06万元、福利费25.06万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他交通费用52.8万元、其他商品和服务支出（电视网络费）78.54万元、离休费21.38万元、退休费189.12万元、生活补助3.95万元，办公设备购置5万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我校预算“三公”经费13.26万元，2020年为2.61万元，与上年相比，减少10.65万元，原因：严格执行中央八项规定。明细如下：

2019年我校预算接待费10.7万元，2020年为0.1万元，与上年相比，减少10.6万元，原因：严格执行中央八项规定。

2019年我校预算公务用车运行维护费2.6万元，2020年为2.51万元，与上年相比，减少0.09万元，原因：严格执行中央八项规定。

2019年我校预算因公出国（境）费用0万元，2020年为0万元，与上年相比无变化，原因：我校两年均无因公出国（境）事项。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

（1）我校2019年底新增9人，人员经费增加，公用经费增加；

（2）我校2019年退休1人，人员经费减少；

（3）我校2019年调出1人，人员经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

办公费138.03万元、印刷费8万元、电费70万元、物业管理费150万元、差旅费50万元、维修费76万元、培训费69万元、接待费0.1万元、劳务费360万元(后勤临时工工资及保险)、委托业务费17万元、工会经费25.06万元、福利费25.06万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他交通费用52.8万元、其他商品和服务支出（电视网络费）78.54万元、办公设备购置5万元。

中国共产党玉溪市委员会党校2020年机关运行经费安排1122.1万元，与上年1257.7万元对比减少135.6万元，主要原因：工作经费及工作业务经费标准减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1.完成2020年到2022年年平均培训学员人数22000人，135个班次，计划内主体班 16-20个，主体班培训人数达到2953 -3300人次。同时期建设10个现场教学基地。

2.2020年到2022年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成20个，省级课题10个。国家级核心期刊5篇。

3.2020年到2022年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均5个；

4.2020年到2022年提高后勤管理服务水平保证硬件设施政策运转，保证市委党校硬件达到地州一流党校水平。玉溪市委党校老办公楼、学员楼、龙泽楼、知行厅、餐厅、求是楼设施设备修缮和维护费。更换空调、照明、弱点、水电等易损件。努力达标地州一流党校。

5.提高校园文化建设，增添红色文化基因。同时美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。

第三部分：中国共产党玉溪市委员会党校2020年部门预算表