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监督索引号53040000128101000
中国共产党玉溪市委员会党校2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党玉溪市委员会党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学院进行马克思主义基本理论教育。党校是党的哲学社会科学重要研究机构，是学习、研究、宣传马克思主义的重要理论阵地。党校具有作为思想库的优越条件，能够为党委和政府提供政策咨询和对策研究成果。党校是党的精神、文化汇聚之所，是对党员干部传承党的精神力量、夯实党员干部精神依托的神圣殿堂。市委党校以提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，力争成为先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的、培养高层次复合型领导干部的学校。使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业和党的思想理论建设作出新贡献。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.干部教育突出“实”字。制定《2019年学员选调计划》《2019年学科建设工作要点》，组织教师集体备课，开发新的教学专题，开展用学术讲政治教学改革，打造精品课、样板课，不断提升教学质量。《聂耳的精神品质及其当代价值》入选第三届全省党校系统精品课，实现我校省级党校系统精品课零的突破。共举办培训班（含会议）149期合计24079人次。主体班党的理论教育和党性教育约占总课时的74.51%，其中党性教育约占27.55%。完成2019级研究生班的招生工作，接待7个涉外班次146人。
2.宣传宣讲突出“广”字。组织骨干教师深入企业、农村、机关、校园、社区开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等党的理论宣传宣讲。办好《理论与宣传》、龙马论坛、门户网站、微信公众号等宣传阵地。2019年共选派19名教师外出宣讲325场，受众人数约31500人次。
3.围绕中心，服务大局，科研咨政有作为。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、新中国成立70周年等重大主题和市委市政府中心工作，加强调查研究，继续推进教研咨一体化建设，加大研究成果转化为教学专题工作力度。全年取得科研成果127项，其中：核心期刊5项、国家级成果5项（报刊4项，研讨会1项），省级成果68项（采用1项，报刊26项，课题7项，研讨会7项，获奖成果27项），市级成果49项（采用1项，报刊27项，课题20项，研讨会1项）。获云南省党校（行政院校）系统2017—2018年度科研工作组织奖。
4.党建工作深入推进。撤销校党委，成立校务委员会，选举产生机关党委，将5个在职党支部调整为2个。举行校委（党委）中心组理论学习10次，主要领导讲党课8次。认真履行党组织书记抓党建工作责任，严格落实“三会一课”制度，加强日常管理，通过参观玉溪县第一个党支部成立旧址、开展主题演讲、观看云岭先锋夜校访谈节目、拍摄“我和我的祖国”快闪等，丰富党建活动，强化教职员工理论武装。
5.作风建设不断加强。严格落实主体责任，校委专题研究党风廉政建设工作5次，签订党风廉政建设“一岗双责”责任书31份，制定党风廉政建设主体责任和监督责任清单、重点岗位关键环节清单、岗位廉政风险防控登记表及内部机构廉政风险防控登记表等，完成党风廉政建设责任四个季度派单，研究“三重一大”事项37项，制定《对2018年度党风廉政建设责任制工作考核意见反馈的整改方案》《集中整治形式主义、官僚主义工作方案》，完成整改、整治。完成省纪委监委节前纪律作风督查反馈问题整改，开展廉政谈话410人次、工作提醒413人次，科级干部任前谈话4人次，专项整治6次，各项检查督查43次。
6.队伍建设进一步提升。科学调配、聘用、充实教师和行政管理人员队伍，公开招聘3人、选调5人，安置随军家属1人，选拔任用正科级干部4人，专业技术人员职务岗位晋升17人。选派4人到市委、市政府部门跟班锻炼，2名扶贫工作队员，2人到基层挂职锻炼、1名城市基层党建指导员。积极开展人才培养工作，2019年共选派99人次参加省委党校、中央党校、人民大学及市委、政府各单位组织的各类学习培训。组织举办了全市党校系统办公室业务培训暨学习贯彻习近平总书记关于改革落实工作重要论述专题培训班、全市党校系统师资培训班、赴浙大举办党的十九届四中全会精神专题培训暨教师综合能力提升班，培训全市党校系统人员154人次。
7.主题教育取得良好成效。围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重要措施衔接起来，整体推进。县处级领导集中研讨4次，组织校委中心组学习3次、集中学习2次、班子成员讲党课3次、专题辅导3次，党支部研讨3次，现场教学3次。班子成员深入全市各县区党校和内部科室开展调研，形成3份高质量调研报告。班子成员对照党纪党规共查找问题58个，制定整改措施58条。选派17名教师深入市、县、区开展主题教育宣讲和专题辅导204场，受众人数21488人次，主题教育取得良好成效。
8.精神文明创建有效推进。开展文明城市创建工作和校园文明建设，做好“图说我们的价值观”“讲文明树新风”和公益广告刊播工作，启动校园文化长廊建设，举行庆祝新中国成立70周年系列活动，完成“我和我的祖国”快闪拍摄。开展文明（道德）讲堂4场，外出开展20场。完成创文工作材料审核责任单位各项目标任务，组织300余人次到社区开展每月“双创”等志愿服务活动，顺利通过省级文明单位复审。
9.扶贫攻坚工作扎实开展。选派2名驻村扶贫工作队员到元江县羊街乡坝木村委会，配合县乡村三级开展扶贫攻坚工作。学校领导和教职工深入联系点结对帮扶、调研、指导和扶贫领域执纪督查工作29人次，帮助和指导联系点开展基础设施建设、环境卫生整治、产业扶贫等工作，为联系点协调划拨、争取项目、物资、钱款和捐赠，折合27.98万元。依托新时代哈尼村寨讲习所为群众讲习课程15次，培训900余人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党玉溪市委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。我单位属于财政一级核算单位，内设13个科室，从事行政管理（党务管理）的内设科室7个，从事教辅科研管理的内设科室6个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党玉溪市委员会党校部门2019年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制37人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员35人），其他人员65人，主要是工勤人员18人,专业技术人员47人。
离退休人员68人。其中：离休2人，退休66人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会党校部门2019年度收入合计2,789.04万元。其中：财政拨款收入2,743.66万元，占总收入的98.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入32.48万元，占总收入的1.16%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.90万元，占总收入的0.46%。2018年度收入合计2,976.80万元。其中：财政拨款收入2,976.80万元，占总收入的100.00%。2019年与2018年对比，财政拨款收入减少233.14万元，原因为工作业务经费及公用经费减少、2019年机构改革，培训计划减少，非税收入减少后非税核拨资金减少；2019年与2018年对比，事业收入较上年增加32.48万元，原因为增加2019级研究生班办班教学管理费；2019年与2018年对比，其他收入增加12.9万元，原因主要为增加市总工会补助室内篮球场修缮资金。
二、支出决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会党校部门2019年度支出合计2,773.46万元。其中：基本支出2,768.67万元，占总支出的99.83%；项目支出4.79万元，占总支出的0.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计2,979.98万元。其中：基本支出2,697.95万元，占总支出的90.54%；项目支出282.03万元，占总支出的9.46%。2019年与2018年相比，基本支出增加70.72万元，主要原因为人员增加人员经费增加，共增加8人，其中：事业人员4名，参公人员4名，退休1人；2019年与2018年相比，项目支出减少，原因为2018年度知行厅音响设备改造升级项目,已在2018年完工验收完毕,2019年项目主要为宣传栏制作费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,768.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.79%。2018年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,697.95万元。2019年与2018年对比增加70.72万元，主要原因为人员增加人员经费增加，共增加8人，其中：事业人员4名，参公人员4名，退休1人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.79万元。2018年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282.03万元。2019年与2018年对比减少277.24万元,主要原因是2018年度知行厅音响设备改造升级项目,已在2018年完工验收完毕,2019年项目主要为宣传栏制作费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,723.29万元,占本年支出合计的98.19%。2018年度一般公共预算财政拨款支出2,979.98万元，2019年与2018年相比减少256.69万元，原因为工作业务经费及公用经费减少、2019年机构改革，培训计划减少，非税收入减少后非税核拨资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出2,065.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%。主要用于人员经费及日常公用经费开销，如办公费、水电费、邮寄费、后勤人员工资及保险；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出371.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于离退休生活补助及在职人员保险；
9.卫生健康（类）支出139.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于在职人员医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出146.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于在职人员住房公积金及住房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.26万元，支出决算为2.08万元，完成预算的15.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的78.9%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的0.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，公务接待进一步规范。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.95万元，下降74.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.83万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降21.26%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降89.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年我校无因公出国（境）费用支出，以及严格执行中央八项规定精神，公务接待进一步规范。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占96.69%；公务接待费支出0.07万元，占3.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.02万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科研、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.07万元。其中：
国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科研发生的接待支出1批次，共10人。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党玉溪市委员会党校部门2019年机关运行经费支出724.04万元，2018年机关运行经费支出712.34万元，2019年与2018年对比增加11.7万元, 主要原因我校2019年人员变动，新进8人，其中：事业人员4人、参公人员4人，退休1人，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于电费、办公费、差旅费、支付后勤临时人员工资及保险、后勤洗涤费及天然气款等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党玉溪市委员会党校部门资产总额2915.4万元，其中，流动资产1210.69万元，固定资产原值1659.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值45.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.07万元，其中;流动资产增加156.52万元，固定资产原值减少106.42万元，2019年与2018年均无对外投资及有价证券，2019年与2018年均无在建工程，2019年与2018年无形资产无变化，2019年与2018年均无其他资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产144项，账面原值117.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3.固定资产价值与无形资产价值以原值填列。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额130.89万元,其中：政府采购货物支出10.05万元;政府采购工程支出60.31万元;政府采购服务支出60.53万元;授予中小企业合同金额130.89万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
1.预算绩效管理工作开展情况。
制定《中共玉溪市委党校预算绩效目标管理办法》，根据学校深改组的要求，完善了内控制度、资金管理流程化以及后勤管理标准化的相关制度；2019年整体支出绩效目标基本完成： （1）2019年共举办培训班（含会议）149期合计24079人次，质量指标：培训学员合格率到达95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%；（2）科研绩效目标。产出数量指标： 2019年科研水平大幅度提高，全年取得科研成果127项，其中：核心期刊5项、国家级成果5项（报刊4项，研讨会1项），省级成果68项（采用1项，报刊26项，课题7项，研讨会7项，获奖成果27项），市级成果49项（采用1项，报刊27项，课题20项，研讨会1项）；（3）举办宣传类班次。产出数量指标：组织骨干教师深入企业、农村、机关、校园、社区开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等党的理论宣传宣讲。2019年共选派19名教师外出宣讲325场，受众人数约31500人次；（4）绿化古树保护。产出数量指标：2019年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树21棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境。
2.部门整体支出自评结果
年初预算制定指标根据我校实际情况制定，能反映中国共产党玉溪市委员会党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学院进行马克思主义基本理论教育的基本职能。提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，把我校办成先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的、培养高层次复合型领导干部的学校，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业和党的思想理论建设作出新贡献。
存在问题：学员满意度调查不够全面。将在2020年重新更改调查内容，做到更详细，更全面。
3.部门决算中项目支出自评结果
（1）项目一：学员食堂地板修缮经费，绩效情况：我校学员餐厅地板老化损坏，为保证学员用餐环境安全，防止摔倒，2019年对学员食堂地板进行修缮，于2019年12月前完工，完工后达到满足800人同时用餐的要求，避免了学员滑倒，增加使用寿命。
（2）项目二：教师培训经费，绩效情况：我校派送36人到浙江大学集中培训，提高教师专业素质。
（3）项目三：校园栈道文化走廊建设补助经费，绩效情况：我校于2019年12月底完成学校西侧挡墙文化长廊建设，增设标志45个，提升学校红色文化氛围，满足学员党性教育需求。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词
监督索引号53040000128101111
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