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中国共产党玉溪市委员会党校2021年预算公开

目录

第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党玉溪市委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党玉溪市委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党玉溪市委员会党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学员进行马克思主义基本理论教育。党校是党的哲学社会科学重要研究机构，是学习、研究、宣传马克思主义的重要理论针阵地。党校具有作为思想库的优越条件，能够为党委和政府提供政策咨询和对策研究成果。党校是党的精神、文化汇聚之所，是对党员干部传承党的精神力量、夯实党员干部精神依托的神圣殿堂。以提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，把我校办成先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的、培养高层次复合型领导干部的学校，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业和党的思想理论建设作出新贡献。

（二）机构设置情况

我单位属于财政一级核算单位，内设15个科室，从事行政管理（党务管理）的内设科室9个，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、培训科、对外联络科、行政财务科、图书信息资料中心、机关党委（机关纪委）、函授部；从事教辅科研管理的内设科室6个，分别是：市情教研室、理论教研室、党史党建教研室、公共管理教研室、科研科、教务科。与去年相比多了机关党委（机关纪委）和对外联络科。2021年我单位公务用车1辆，与去年无变化。

（三）重点工作概述

1.高举党的旗帜，准确把握党校工作的正确政治方向。始终坚持党校姓党。坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，切实抓好党建和党风廉政建设工作，严守党的政治纪律和政治规矩，旗帜鲜明、大张旗鼓讲马克思主义、中国特色社会主义、共产主义，旗帜鲜明、大张旗鼓讲党的性质、党的宗旨、党的传统、党的作风。坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，坚持在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党，在思想上政治上行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.突出主业主课，下大力气抓好党的理论教育和党性教育。坚持主课地位不动摇。把马克思主义中国化的最新成果作为理论教育的中心内容，把马克思主义经典著作导读课作为重要课程，抓好马克思列宁主义、毛泽东思想学习教育，抓好中国特色社会主义理论体系学习教育，引导学员系统掌握马克思主义基本原理和立场观点方法。同时，紧跟党的理论创新步伐，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，用先进理论武装头脑、指导实践、推动工作。规范主体班次的设置和学制，科学安排党的理论教育和党性教育教学单元，在主体班教学安排中确保党的理论教育和党性教育的比重不低于总课时的70%。突出抓好党性教育和党规党纪教育“必修课”。把党性教育放在更加突出的位置，把理想信念、党的宗旨、党史国史和党建理论作为重要课程，深入开展忠诚教育、道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育，依托玉溪市党内法规研学中心加强党内法规学习教育。主体班次设置专门的“党性教育单元”，要针对各类班次的学制长短，科学设计教学内容，安排充足时间，确保党性教育课不低于总课时的20%。

3.坚持围绕中心，切实服务好全市经济社会发展大局。围绕中心开展教学。要把经济发展、宣传思想文化、社会民生领域、生态文明建设、党的建设、干部作风等等作为教学的一个重要内容，使之进教材、进课堂、进头脑，让广大党员干部站在新的历史起点上深化对玉溪市情的认识，实事求是查问题找差距、明方向定措施、压责任促落实。着眼使命搞好科研。围绕玉溪发展动力不足，经济增速放缓、新旧动能接续不畅，产业定位不够清晰、产业规模未聚集、要素供给不充分，固定资产投资负增长局面仍在持续，重大项目前期工作滞后，创新能力不足，实体经济不强，对外开放规模和层次不高，财政收支矛盾突出，债务风险预警级别较高，城市建设与自身经济体量和滇中城市定位不相符，村庄规划质量低，建设无秩序、少特色，“城不城、村不村”等突出问题，充分发挥党校的科研资源优势，把破解玉溪经济社会改革发展中遇到的难题作为科研工作的重点，围绕中心选题目、作文章、出成绩，加大对教学、科研、资政一体化建设步伐，不断提高科研成果的学术层次和应用价值。紧跟形势进行宣讲。把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央和省委、市委重大决策部署作为宣讲重点，充分利用举办讲座、理论研讨等灵活多样的形式，深入阐释理论，广泛宣传政策，积极做好宣讲工作，做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台，为推动玉溪经济社会平稳健康发展打下坚实的舆论基础。

4.坚持人才兴校，锻造一支高素质的党校师资队伍。严格政治要求。严明政治纪律和组织纪律，坚持学术研究无禁区、讲坛论坛有纪律，注重师德师风建设，以严而有效的措施，引导党校教师当好党的科学理论的“布道者”、党性锤炼的“熔炉工”、党校形象的“代言人”。提高师资水平。实施“名师工程”，着力培养政治强、业务精、作风好的知名教师。按照梯队培养的原则，制定实施学科学术带头人、学科学术骨干、学科学术新秀培养办法。根据教学和科研需要，有计划地安排党校教师到党政机关、基层挂职锻炼。加强队伍建设。采取引进招聘教师、调整现有教师专业方向和工作岗位等办法，完善教师队伍结构。以中青年教师为重点，建设好教学梯队，鼓励教师特别是中青年教师拔尖冒尖，着力解决教师队伍“青黄不接”的问题。

5.坚持严以治校，保持风清气正，坚持从严治校。把从严治党和从严治校结合起来，以“严”字为抓手，不断健全管理制度，强化校规校纪，严格落实党中央关于党校办学治校的原则和要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实意识形态工作责任制。坚决纠治歪风邪气。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，事业编制110人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休2人，退休66人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3890.76万元，其中：一般公共预算3850.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入40.03万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入3386.15万元，其中：一般公共预算财政拨款3386.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加504.61万元，主要原因为我校办学要求增加，非税收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3850.73万元，其中：本年收入3850.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3850.73万元（本级财力2868.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿800万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿182万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入3386.15万元，其中：本年收入3386.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3386.15万元（本级财力2678.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入60万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排的支出648万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加464.58万元，主要原因分析为我校办学要求增加，非税收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3890.76万元。财政拨款安排支出3850.73万元，其中：基本支出3835.73万元，与2020年3386.15万元对比增加449.58万元，主要原因分析我校办学规模扩大，后勤支出增加；项目支出15万元，与上年0万元对比增加15万元，主要原因为2020年8月我校成立党内法规研学中心，为保障工作顺利进行增加预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802干部教育2889.08万元，主要用于：工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险、单位生育保险等；

2080501归口管理的行政单位离退休101.76万元，主要用于：行政离退休人员的生活补助；

2080502事业单位离退休111.63万元，主要用于：事业离退休人员的生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗45.67万元，主要用于行政医疗；

2101102事业单位医疗45.51万元，主要用于事业医疗；

2101103公务员医疗补助72.87万元，主要用于公务员医疗补助；

2210201住房公积金417.1万元，主要用于住房公积金缴费；

2210203购房补贴11.11万元，主要用于购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我校2021年15万元项目支出，为党内法规研学中心专项经费；基本支出3835.73万元，具体如下：

基本工资423.79万元、津贴补贴315.62万元、奖金229.03万元、绩效工资403.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费156万元、职业年金缴费43.32万元、职工基本医疗保险缴费37.6万元、公务员医疗补助缴费72.87万元、其他社会保障缴费19.26万元、住房公积金417.1万元、办公费110.09万元、印刷费6万元、电费70万元、邮电费0.1万元、物业管理费150万元、租赁费80万元、差旅费30万元、维修费505.5万元、培训费9万元、委托业务费368万元（后勤相关开支）、工会经费27.78万元、福利费27.78万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费用50.82万元、其他商品和服务支出（电视网络费、消防维保、中水维保费等）57.29万元、离休费16.86万元、退休费192.24万元、生活补助3.5万元，办公设备购置10万元。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18.3万元，其中：政府采购货物预算18.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.63万元，较上年增加0.02万元，增长0.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市委员会党校2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为2.63万元，较上年增加0.12万元，增长4.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费为2.63万元，较上年增加0.12万元，增长4.78%。年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因为我校公车为2010年购入，目前已使用10年，维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省玉溪市党内法规研学中心专项资金

为推动党内法规全面深入实施，市委决定成立玉溪市党内法规研学中心，旨在围绕新时代党的建设总要求和中央、省委关于党内法规建设的决策部署，紧扣玉溪执行落实党内法规的工作需要，发挥市委党校优势，整合市内外智库资源，深入开展党内法规学习研究和教育培训，促进党内法规理论研究与决策咨询工作取得新突破。玉溪市党内法规研学中心的成立意义重大，使命光荣，必将全面提升我市党内法规研学水平，全面推进党内法规制度实施，逐步实现全市党员普遍“知规”、党组织严格“执规”、党组织和党员自觉“守规”，进一步提高玉溪市域治理能力和治理水平。 实施计划。1.2020年8月举行挂牌仪式；2.2020年9月之前对公开发布且有效执行的中央党内法规进行系统梳理，按照不同的执行主体分类编纂党内法规执行责任清单。3.2020年12月之前立足地方实际，开展党内法规贯彻落实情况课题研究，为党委政府决策提供咨询服务。4.2021年12月前制定党内法规课程计划，开发系列党内法规精品课程。5.2021年12月之前编写党内法规教材。6.2020年及2021年举行论坛，协调专家指导和推进教师研究工作。云南省玉溪市党内法规研学中心专项资金150000元，其中：前期调研差旅费26520元；出版印刷费90480元；论坛会议费33000元

（二）科研经费

科研工作是党校（行政学院）发展的基础支撑。科研工作应当密切关注国内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。2021年发表科研课题不少于10篇，资金预算20万元。

（三）教师培训费

2021年举行全市党校教师进行轮训及选派优秀教师到上级学院培训，资金预算20万元（严格按照每人每天230元的培训标准执行），为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

办公费99.29万元、印刷费6万元、电费70万元、邮电费0.1万元、物业管理费150万元、租赁费80万元、差旅费30万元、维修费505.5万元、培训费9万元、委托业务费368.8万元（后勤相关开支）、工会经费27.78万元、福利费27.78万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费用50.82万元、其他商品和服务支出（电视网络费、消防维保、中水维保费等）67.29万元、办公设备购置10万元。

中国共产党玉溪市委员会党校2021年机关运行经费安排1504.99万元，与上年1127.1万元对比增加377.89万元，主要原因：增加了租赁费，以往年度我校无需支付租赁费，但从今年开始我校每年需要支付租赁费；增加了维修费，从我校改扩建至今，我校部分设施设备使用年限已到期，大部分设备需要更新维修。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000128100111

中国共产党玉溪市委员会党校2021年云南省玉溪市党内法规研学中心专项资金项目文本公开.doc

中国共产党玉溪市委员会党校2021年部门预算表

详见：中国共产党玉溪市委员会党校2021年部门预算公开表20210201025216231.xls