部门预决算公开--中国共产党玉溪市委员会党校2019年度预算公开--中共玉溪市委党校

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中国共产党玉溪市委员会党校2019年度预算公开

2019-02-13 14:17:24

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中国共产党玉溪市委员会党校2019年度预算公开

第一部分中国共产党玉溪市委员会党校概况

第二部分中国共产党玉溪市委员会党校2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分中国共产党玉溪市委员会党校2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、政府采购表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

关于中国共产党玉溪市委员会党校2019年部门预算公开

第一部分中国共产党玉溪市委员会党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党玉溪市委员会党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训、轮训党的干部的主渠道，是党委的重要部门，党校的主课是对学院进行马克思主义基本理论教育。党校是党的哲学社会科学重要研究机构，是学习、研究、宣传马克思主义的重要理论针阵地。党校具有作为思想库的优越条件，能够为党委和政府提供政策咨询和对策研究成果。党校是党的精神、文化汇聚之所，是对党员干部传承党的精神力量、夯实党员干部精神依托的神圣殿堂。以提高各级领导干部政治素质为目标，深化以教育为中心的各项改革，提高办学水平，强化“科研立校、精品兴校”的意识，把我校办成先进理论指导的、具有较高教学和科研水平的、培养高层次复合型领导干部的学校，使党校成为“干部爱来、学员接受、领导满意、社会好评”的学校，为党的干部教育事业和党的思想理论建设作出新贡献。

（二）机构设置情况

我单位属于财政一级核算单位，内设13个科室，从事行政管理（党务管理）的内设科室7个，从事教辅科研管理的内设科室6个，与去年无变化。2019年我单位公务用车1辆。

（三）重点工作概述

1、突出主业主课，教学培训取得新成效。坚持以教学培训为中心，突出理论教育和党性教育主业主课，进一步规范班次设置和落实学制要求，不断深化教学改革创新，认真抓好各类班次培训，教学质量和教学水平进一步提高。

2、加快转型步伐，理论研究和决策咨询工作稳步推进。加快科研转型与突破步伐，科研指导、科研协调、科研管理工作顺利展开，自主科研课题研究有序进行。

3、加大人才工作力度，队伍素质不断提高。始终把队伍建设作为事业发展的关键，通过多种措施提高教职工的素质能力，为履行职能和可持续发展提供了坚实的思想保证和人才保障。

4、注重规范管理，保障服务水平不断提高。后勤服务工作始终围绕市委提出的一流管理服务保障机制的目标，坚持“内强素质、外树形象、争创一流”的理念，突出以教学为中心，以满足党校教育工作需要为目标，服务保障水平不断提高。

5、落实两个责任，党建和党风廉政建设有效加强。认真履行主体责任，落实管党、治党要求，抓好党建和党风廉政建设工作，为发展提供有力的思想保证和政治保障。

6、实施两大工程，推进全面深化改革。组织实施以“创新年”“落实年”为主题，以创新工程、落实工程为抓手，以月报通报制度为保障的全面深化改革工作，推动思想再解放改革再深入工作再抓实，为率先在全省建成一流州市委党校提供强大的动力支撑。

7、坚持围绕中心，切实抓好各类干部培训工作。（1）高质量完成干部教育培训任务；（2）更加突出主业主课,确保党性教育不低于总课时的20%；（3）进一步提升教学水平；（4）继续做好理论宣讲服务工作；（5）进一步加强学员管理。

8、继续强化科研工作，增强学术影响力（1）推动科研工作创新；（2）持续加大学术交流；（3）不断加强课题研究；（4）强化资政服务。

第二部分中国共产党玉溪市委员会党校2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制37人，事业编制80人。在职实有93人，其中：财政全供养93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员68人，其中：离休2人，退休66人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3348.2万元，其中：一般公共预算3348.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入增减变动情况说明

2019年部门财政拨款收入3348.2万元，与上年同口径相比减少3204.16万元，减率48%，减少的主要原因是：今年无项目，2018年各县区党校改扩建补助资金由于财政资金紧张，今年由各县区解决。

其中:本年收入3348.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3348.2万元（本级财力3328.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入60万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出3348.2万元。其中，基本支出3348.2万元，项目支出0万元。本级财力安排支出3348.2万元，与上年同口径相比减少3204.16万元，减率48%，减少的主要原因是：今年无项目，2018年各县区党校改扩建补助资金由于财政资金紧张，今年由各县区解决。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2050802干部教育2656.04万元，主要用于工资福利支出、机构运行公用经费等；

2080501归口管理的行政单位离退休95.4万元，主要用于行政离退休人员的生活补助；

2080502事业单位离退休128.57万元，主要用于事业离退休人员的生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157.23万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.56万元，主要用于单位职业年金缴费；

2082701财政对失业保险基金的补助3.86万元，主要用于财政对失业保险基金的补助；

2082702财政对工伤保险基金的补助3.54万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助；

2082703财政对生育保险基金的补助2.36万元，主要用于财政对生育保险基金的补助；

2101101行政单位医疗90万元，主要用于行政医疗；

2101103公务员医疗补助68.66万元，主要用于公务员医疗补助；

2210201住房公积金127.66万元，主要用于住房公积金缴费；

2210203购房补贴8.32万元，主要用于购房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

我校2019年无项目支出，以下支出均为基本支出

基本工资371.51万元、津贴补贴374.91万元、奖金280.48万元、绩效工资320万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.24万元、职业年金缴费6.56万元、职工基本医疗保险缴费73.52万元、公务员医疗补助缴费68.66万元、其他社会保障缴费26.23万元、住房公积金127.67万元、办公费162.3万元、印刷费5万元、水费3万元、电费18万元、邮电费3万元、物业管理费150万元、差旅费25万元、维修费28.5万元、租赁费202万元、培训费17万元、接待费1.5万元、劳务费408万元(后勤临时工工资及保险)、工会经费21.92万元、福利费21.92万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用52.98万元、其他商品和服务支出（电视网络费）124.53万元、离休费30.8万元、退休费188.64万元、生活补助4.18万元，办公设备购置11.84万元等。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

四、关于中国共产党玉溪市委员会党校2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于中国共产党玉溪市委员会党校2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于中国共产党玉溪市委员会党校2019年“三公经费”预算情况说明

我校2019年“三公经费”预算数为13.3万元，与上年相比无变化。原因：严格执行中央八项规定。其中：

2018年我校预算接待费10.7万元，2019年为10.7万元。原因：严格执行中央八项规定。

2018年我校公务用车运行维护费2.6万元，2019年为2.6万元。原因：严格执行中央八项规定，严格执行公务用车制度。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政拨款收入3348.2万元，与上年同口径相比减少3204.16万元，减率48%，减少原因如下：

（一）关于中国共产党玉溪市委员会党校2019年基本支出预算变动原因说明

1、非税核拨资金增加，我校2019年计划开班次数及人数增加，培训增加，相应培训班开支增加；

2、人员增加，工资福利支出较上年增加；

3、离休人员减少1名，离休生活补助减少。

（二）关于中国共产党玉溪市委员会党校2019年项目支出预算变动原因说明

今年无项目资金，2018年各县区党校改扩建补助资金由于财政资金紧张，今年由各县区解决。

八、关于中国共产党玉溪市委员会党校2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，中国共产党玉溪市委员会党校2018年实行绩效目标管理一级项目 1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款3500万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比减少1个。减少原因：今年财政困难，市对下各县区党校改扩建资金由县区自行解决。

项目绩效预期达到的效果：2019年无项目支出。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、完成2019年到2021年年平均培训学员人数26000人，135个班次，计划内主体班 16-20个，主体班培训人数达到 2953 -3300人次。同时期建设10个现场教学基地。

2、2019年到2021科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成20个，，省级课题10个。国家级核心期刊5篇。

3、2019年到2021宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均5个。

4、2019年到2021提高后勤管理服务水平保证硬件设施政策运转，保证市委党校硬件达到地州一流党校水平。玉溪市委党校老办公楼、学员楼、龙泽楼、知行厅、餐厅、求是楼设施设备修缮和维护费。更换空调、照明、弱点、水电等易损件。努力达标地州一流党校。更换浴霸100个，水暖件1000套，有限电视费200000元，七条网络线300000元，修理费100000元。

5、提高校园文化建设，新购红色雕塑4座。增添红色文化基因，打造玉溪市廉政基地。同时美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。

6、2019年 -2021按照《中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》中发（2015）35号及《中共玉溪市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》玉发〔2016〕13号中发（二十六）重视地方党校基础设施建设和办学经费保障。学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆等设施是党校正常办学必需的基础设施，健全党校经费保障机制，党校办学所需经费纳入同级财政预算统筹安排。学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决，加大经费投入。加强党校工作督促检查，促进主体责任落到实处。玉发（2016）13号文件21条规定：市县区党委要切实落实主体责任。2016年，市级财政安排1000万元，作为对县区党校基础设施建设专项补助经费。各县区要将党校基础设施建设所需资金列入同级财政预算。对基础设施薄弱的县区党校，党委政府要专项研究，加大投入力度。推进“智慧校园”建设，提高党校信息化水平。加强党校工作督查检查，促进党委主体责任落到实处。按照上述文件精神加快我校智慧校园建设提高软件水平。

7、2019年到2021加大对县区党校支持力度，统筹县区党校改扩建经费补助，力争2021年全部完成县区党校建设。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

公用经费138.9万元，主要用于办公费61万元、水费3万元、《理论与宣传》印刷费5万元、邮电费3万元、差旅费25万元、日常维修费6万元、设备租赁费2万元、培训费7万元、1.5万元接待费、劳务费8万元、租车费5万元、办公设备购置11.84万元等。

工作业务经费31万元，其中：《理论与宣传》发行费、稿费8万元、党建工作经费0.5万元、零星修缮2.5万元、教师进修经费10万元、科研经费10万元。

2018年我校机关运行经费安排582.97万元，2019年较2018年有所下降，下降413.07万元，减少原因为我校2019年无租赁行为，顾无需预算租赁费。

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，中国共产党玉溪市委员会党校资产总额2865.3万元，其中，流动资产1054.2万元，固定资产1765.9万元（具体内容详见附表），无形资产45.2万元。2019年部门预算安排政府采购10万元，其中固定资产采购10万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10万元。与上年同口径相比，减177.7万元，主要原因是去年有预算采购物业管理服务，2019年无需求，只采购因设备老化更换的新设备。

第三部分：名词解释

不涉及名词解释

第四部分：中国共产党玉溪市委员会党校2019年部门预算表