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监督索引号53040000472700000
中国共产党玉溪市委员会党校2022年预算公开
目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党玉溪市委员会党校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党玉溪市委员会党校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培训轮训玉溪市各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
（二）机构设置情况
中共玉溪市委党校属于财政一级核算单位，内设16个科室，从事行政管理（党务管理）的内设科室9个，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、培训科、对外联络科、行政财务科、图书信息资料中心、机关党委（机关纪委）、函授部；从事教辅科研管理的内设科室7个，分别是：市情教研室、理论教研室、党史党建教研室、公共管理教研室、党内法规教研室、科研科、教务科。与去年相比多了党内法规教研室。无所属单位。2022年我单位公务用车1辆，与去年无变化。
（三）重点工作概述
1.高举党的旗帜，准确把握党校工作的正确政治方向，始终坚持党校姓党。坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，切实抓好党建和党风廉政建设工作，严守党的政治纪律和政治规矩，旗帜鲜明、大张旗鼓讲马克思主义、中国特色社会主义、共产主义，旗帜鲜明、大张旗鼓讲党的性质、党的宗旨、党的传统、党的作风。坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，坚持在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党，在思想上政治上行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2.突出主业主课，下大力气抓好党的理论教育和党性教育。一是坚持主课地位不动摇。把马克思主义中国化的最新成果作为理论教育的中心内容，把马克思主义经典著作导读课作为重要课程，抓好马克思列宁主义、毛泽东思想学习教育，抓好中国特色社会主义理论体系学习教育，引导学员系统掌握马克思主义基本原理和立场观点方法。同时，紧跟党的理论创新步伐，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，用先进理论武装头脑、指导实践、推动工作。规范主体班次的设置和学制，科学安排党的理论教育和党性教育教学单元，在主体班教学安排中确保党的理论教育和党性教育的比重不低于总课时的70.00%。二是突出抓好党性教育和党规党纪教育“必修课”。把党性教育放在更加突出的位置，把理想信念、党的宗旨、党史国史和党建理论作为重要课程，深入开展忠诚教育、道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育，依托玉溪市党内法规研学中心加强党内法规学习教育。主体班次设置专门的“党性教育单元”，针对各类班次的学制长短，科学设计教学内容，安排充足时间，确保党性教育课不低于总课时的20.00%。
3.坚持围绕中心，切实服务好全市经济社会发展大局。一是围绕中心开展教学。把经济发展、宣传思想文化、社会民生领域、生态文明建设、党的建设、干部作风等等作为教学的一个重要内容，使之进教材、进课堂、进头脑，让广大党员干部站在新的历史起点上深化对玉溪市情的认识，实事求是查问题找差距、明方向定措施、压责任促落实。二是着眼使命搞好科研。围绕玉溪发展动力不足、经济增速放缓、新旧动能接续不畅、产业定位不够清晰、产业规模未聚集、要素供给不充分，固定资产投资负增长局面仍在持续、重大项目前期工作滞后、创新能力不足、实体经济不强、对外开放规模和层次不高、财政收支矛盾突出、债务风险预警级别较高、城市建设与自身经济体量和滇中城市定位不相符，村庄规划质量低，建设无秩序、少特色，“城不城、村不村”等突出问题，充分发挥党校的科研资源优势，把破解玉溪经济社会改革发展中遇到的难题作为科研工作的重点，围绕中心选题目、作文章、出成绩，加大对教学、科研、资政一体化建设步伐，不断提高科研成果的学术层次和应用价值。三是紧跟形势进行宣讲。把习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察云南重要讲话精神，中央和省委、市委重大决策部署作为宣讲重点，充分利用举办讲座、理论研讨等灵活多样的形式，深入阐释理论，广泛宣传政策，积极做好宣讲工作，做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台，为推动玉溪经济社会平稳健康发展打下坚实的舆论基础。
4.坚持人才兴校，锻造一支高素质的党校师资队伍。一是严格政治要求。严明政治纪律和组织纪律，坚持学术研究无禁区、讲坛论坛有纪律，注重师德师风建设，以严而有效的措施，引导党校教师当好党的科学理论的“布道者”、党性锤炼的“熔炉工”、党校形象的“代言人”。二是提高师资水平。实施“名师工程”，着力培养政治强、业务精、作风好的知名教师。按照梯队培养的原则，制定实施学科学术带头人、学科学术骨干、学科学术新秀培养办法。根据教学和科研需要，有计划地安排党校教师到党政机关、基层挂职锻炼。三是加强队伍建设。采取引进招聘教师、调整现有教师专业方向和工作岗位等办法，完善教师队伍结构，以中青年教师为重点，建设好教学梯队，鼓励教师特别是中青年教师拔尖冒尖，着力解决教师队伍“青黄不接”的问题。
5.坚持严以治校，保持风清气正。把从严治党和从严治校结合起来，以“严”字为抓手，不断健全管理制度，强化校规校纪，严格落实党中央关于党校办学治校的原则和要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实意识形态工作责任制。坚决纠治歪风邪气。
二、预算单位基本情况
中共玉溪市委党校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制0人，事业编制110人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3,842.42万元，其中：一般公共预算3,789.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入32.85万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。
2021年部门财务总收入3,890.76万元，其中：一般公共预算3,850.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入40.03万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少48.34万元，下降1.24%，主要原因为人员变动。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3,789.57万元，其中：本年收入3,789.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,789.57万元（本级财力2,837.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿779.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿173.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2021年部门财政拨款收入3,850.73万元，其中：本年收入3,850.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,850.73万元（本级财力2,868.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿800.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿182.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少61.16万元，下降1.59%，主要原因为人员变动。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3,842.42万元。财政拨款安排支出3,789.57万元，其中：基本支出2,889.57万元，与上年基本支出3,835.73万元对比，减少946.16万元，主要原因为非税支出去年在基本支出，今年调整到项目支出中；项目支出900.00万元，与上年项目支出15.00万元对比增加885.00万元，主要原因为非税支出去年在基本支出，今年调整到项目支出中。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：
2050802干部教育2,863.41万元，主要用于工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险、单位生育保险等；
2080501归口管理的行政单位离退休101.76万元，主要用于行政离退休人员的生活补助；
2080502事业单位离退休106.23万元，主要用于事业离退休人员的生活补助；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.08万元，主要用于单位基本养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，主要用于单位调动人员的职业年金归集；
2101101行政单位医疗44.89万元，主要用于行政医疗；
2101102事业单位医疗45.18万元，主要用于事业医疗；
2101103公务员医疗补助71.24万元，主要用于公务员医疗补助；
2210201住房公积金324.47万元，主要用于住房公积金缴费；
2210203购房补贴19.31万元，主要用于购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2022年项目支出900.00万元。具体如下：后勤物业保障经费900.00万元。
2022年基本支出2,889.57万元。具体如下：基本工资621.18万元、津贴补贴316.06万元、奖金176.10万元、绩效工资441.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.08万元、职业年金缴费60.00万元、职工基本医疗保险缴费79.41万元、公务员医疗补助缴费71.24万元、其他社会保障缴费18.98万元、住房公积金324.47万元、办公费114.67万元、印刷费2.00万元、物业管理费60.00万元、租赁费80.00万元、差旅费30.00万元、委托业务费21.00万元（后勤相关开支）、工会经费25.53万元、福利费25.53万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费用54.83万元、其他商品和服务支出4.17万元、离休费12.30万元、退休费191.52万元、生活补助5.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额249.87万元，其中：政府采购货物预算189.87万元、政府采购服务预算60.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共玉溪市委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年减少1.18万元，下降44.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共玉溪市委党校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因：两年均无相关工作安排。
（二）公务接待费
中共玉溪市委党校2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
原因：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共玉溪市委党校2022年公务用车购置及运行维护费为1.45万元，较上年减少1.18万元，下降44.87%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.45万元，较上年减少1.18万元，下降44.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
原因：公务用车次数减少，维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）后勤物业保障经费
根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，党校（行政学院）的基本任务是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；加强马克思主义基础理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究教育；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制度工作；完成党委和政府交办的其他任务。预计2022年举办培训班（含会议）100期，共计20000人次。培训学员合格率到达96.00%以上。学员满意度达到90.00%。为学员培训提供良好环境。切实把干部教育培训主渠道主阵地的作用发挥好。后勤服务人员为周边村子解决90个就业岗位。
（二）科研经费
科研工作是党校（行政学院）发展的基础支撑。科研工作应当密切关注国内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。2022年发表科研课题不少于10篇，资金预算20.00万元。
（三）教师培训费
2022年举行全市党校教师进行轮训及选派优秀教师到上级学院培训，资金预算32.85万元（严格按照每人每天300.00元的培训标准执行），为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
办公费114.66万元、印刷费2.00万元、物业管理费60.00万元、租赁费80.00万元、差旅费30.00万元、委托业务费21.00万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他交通费用54.83万元。
中共玉溪市委党校2022年机关运行经费安排363.94万元，与上年1,504.99万元对比减少1,141.05万元，下降75.82%。主要原因后勤物业管理费900.00万元今年为项目经费支出，物业管理费由120.00万元减少到60.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共玉溪市委党校资产总额2,011.72万元，其中，流动资产723.80万元，固定资产1,254.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产33.67万元。与上年相比，本年资产总额增加366.07万元，其中固定资产增加598.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53040000472700111
附件1： 中国共产党玉溪市委员会党校2022年部门预算表20220223090836100.xls
附件2： 中国共产党玉溪市委员会党校2022年预算重点领域财政项目.doc |