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监督索引号53040000472701000
中国共产党玉溪市委员会党校2021年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
培训轮训玉溪市各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.高举党的旗帜，准确把握党校工作的正确政治方向，始终坚持党校姓党。坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，切实抓好党建和党风廉政建设工作，严守党的政治纪律和政治规矩，旗帜鲜明、大张旗鼓讲马克思主义、中国特色社会主义、共产主义，旗帜鲜明、大张旗鼓讲党的性质、党的宗旨、党的传统、党的作风。坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，坚持在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党，在思想上政治上行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2.突出主业主课，下大力气抓好党的理论教育和党性教育。一是坚持主课地位不动摇。把马克思主义中国化的最新成果作为理论教育的中心内容，把马克思主义经典著作导读课作为重要课程，抓好马克思列宁主义、毛泽东思想学习教育，抓好中国特色社会主义理论体系学习教育，引导学员系统掌握马克思主义基本原理和立场观点方法。同时，紧跟党的理论创新步伐，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，用先进理论武装头脑、指导实践、推动工作。规范主体班次的设置和学制，科学安排党的理论教育和党性教育教学单元，在主体班教学安排中确保党的理论教育和党性教育的比重不低于总课时的70%。二是突出抓好党性教育和党规党纪教育“必修课”。把党性教育放在更加突出的位置，把理想信念、党的宗旨、党史国史和党建理论作为重要课程，深入开展忠诚教育、道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育，依托玉溪市党内法规研学中心加强党内法规学习教育。主体班次设置专门的“党性教育单元”，针对各类班次的学制长短，科学设计教学内容，安排充足时间，确保党性教育课不低于总课时的20%。
3.坚持围绕中心，切实服务好全市经济社会发展大局。一是围绕中心开展教学。把经济发展、宣传思想文化、社会民生领域、生态文明建设、党的建设、干部作风等等作为教学的一个重要内容，使之进教材、进课堂、进头脑，让广大党员干部站在新的历史起点上深化对玉溪市情的认识，实事求是查问题找差距、明方向定措施、压责任促落实。二是着眼使命搞好科研。围绕玉溪发展动力不足，经济增速放缓、新旧动能接续不畅，产业定位不够清晰、产业规模未聚集、要素供给不充分，固定资产投资负增长局面仍在持续，重大项目前期工作滞后，创新能力不足，实体经济不强，对外开放规模和层次不高，财政收支矛盾突出，债务风险预警级别较高，城市建设与自身经济体量和滇中城市定位不相符，村庄规划质量低，建设无秩序、少特色，“城不城、村不村”等突出问题，充分发挥党校的科研资源优势，把破解玉溪经济社会改革发展中遇到的难题作为科研工作的重点，围绕中心选题目、作文章、出成绩，加大对教学、科研、资政一体化建设步伐，不断提高科研成果的学术层次和应用价值。三是紧跟形势进行宣讲。把习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察云南重要讲话精神，中央和省委、市委重大决策部署作为宣讲重点，充分利用举办讲座、理论研讨等灵活多样的形式，深入阐释理论，广泛宣传政策，积极做好宣讲工作，做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台，为推动玉溪经济社会平稳健康发展打下坚实的舆论基础。
4.坚持人才兴校，锻造一支高素质的党校师资队伍。一是严格政治要求。严明政治纪律和组织纪律，坚持学术研究无禁区、讲坛论坛有纪律，注重师德师风建设，以严而有效的措施，引导党校教师当好党的科学理论的“布道者”、党性锤炼的“熔炉工”、党校形象的“代言人”。二是提高师资水平。实施“名师工程”，着力培养政治强、业务精、作风好的知名教师。按照梯队培养的原则，制定实施学科学术带头人、学科学术骨干、学科学术新秀培养办法。根据教学和科研需要，有计划地安排党校教师到党政机关、基层挂职锻炼。三是加强队伍建设。采取引进招聘教师、调整现有教师专业方向和工作岗位等办法，完善教师队伍结构，以中青年教师为重点，建设好教学梯队，鼓励教师特别是中青年教师拔尖冒尖，着力解决教师队伍“青黄不接”的问题。
5.坚持严以治校，保持风清气正，坚持从严治校。把从严治党和从严治校结合起来，以“严”字为抓手，不断健全管理制度，强化校规校纪，严格落实党中央关于党校办学治校的原则和要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实意识形态工作责任制。坚决纠治歪风邪气。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党玉溪市委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。我单位属于财政一级核算单位，内设16个科室，从事行政管理（党务管理）的内设科室9个，分别为办公室、组织人事科、宣传科、培训科、对外联络科、行政财务科、图书资料信息中心、函授部、机关党委（机关纪委）；从事教辅科研管理的内设科室7个，分别为市情教研室、公共管理教研室、理论教研室、党史党建教研室、党内法规教研室、科研室、教务科。比上年增加1个内设科室为党内法规教研室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党玉溪市委员会党校2021年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制37人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员32人）。
离退休人员68人。其中：离休1人，退休67人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党玉溪市委员会党校没有国有资本经营预算财政收入支出情况，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会党校2021年度收入合计3,316.42万元。其中：财政拨款收入3,277.92万元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入20.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.60%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.50万元，占总收入的0.56%。2021年与2020年对比，财政拨款收入增加354.77万元，增加12.14%，主要原因是2021年培训计划增加，非税收入增加后非税核拨资金增加；2021年与2020年对比，事业收入较上年减少13.45万元，下降40.21%，主要原因是与省委党校合作的研究生人员减少，收入减少；2021年与2020年对比，其他收入增加12.71万元，增加219.52%，主要原因是2021年课题增加，课题经费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会党校2021年度支出合计3,322.01万元。其中：基本支出3,245.03万元，占总支出的97.68%；项目支出76.98万元，占总支出的2.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年与2020年对比，基本支出增加321.70万元，增加11.01%，主要原因是2021年培训计划增加，非税收入增加后非税核拨资金增加；项目支出增加43.07万元，增加127.01%，主要原因是2021年我校成立民族宗教示范基地，该项目支出为10.00万元，增加省十六运会比赛场馆建设专项经费项目，该项目支出51.98万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,245.03万元。与上年对比增加321.70万元，增加11.01%，主要原因是2021年培训计划增加，非税收入增加后非税核拨资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,177.98万元，占基本支出的67.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,067.05万元，占基本支出的32.88%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.98万元。与上年对比增加43.07万元，增加127.01%，主要原因是2021年我校成立民族宗教示范基地，该项目支出10.00万元，主要用于民族宗教示范基地课题经费。增加省十六运会比赛场馆建设专项经费项目，该项目支出51.98万元，主要用于迎接省十六届运动会，对文体馆修缮改造经费。减少了举办学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班费用的项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出3,225.94万元，占本年支出合计的97.11%。与上年对比增加301.63万元，增加10.32%，主要原因是2021年培训计划增加，非税收入增加后非税核拨资金增加；2021年我校成立民族宗教示范基地，该项目支出为10.00万元，增加省十六运会比赛场馆建设专项经费项目，该项目支出51.98万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5．教育（类）支出2,494.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%，主要用于人员经费及日常公用经费开销，如办公费、水电费、邮寄费、后勤人员工资及保险；
6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8．社会保障和就业（类）支出396.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于离退休生活补助及在职人员保险；
9．卫生健康（类）支出147.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于在职人员医疗保险；
10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12．农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于相关课题经费的开支；
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19．住房保障（类）支出173.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于在职人员住房公积金及住房补贴；
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23．其他（类）支出3.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于课题经费支出；
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.63万元，支出决算为1.43万元，完成预算的54.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的54.37%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年我校无因公出国（境）费用支出，无公务用车购置及运行费支出，无公务接待费支出，以及严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科研、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党玉溪市委员会党校2021年机关运行经费支出1,042.96万元，与上年对比增加445.67万元，增长74.61%，主要原因是2021年培训计划增加，上缴非税收入后返还支付与培训相关的成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费55.53万元、印刷费2.94万元、水费0.80万元、电费48.37万元、物业管理费54.00万元、差旅费13.58万元、维修维护费155.13万元、支付办班代收代支讲课费和后勤临时人员工资及保险等290.71万元、后勤供货商和洗涤费及天然气款等298.45万元、工会经费27.78万元、福利费27.78万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用49.23万元、其他商品和服务支出5.84万元、设备购置费11.39万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党玉溪市委员会党校资产总额3,136.78万元，其中：流动资产757.48万元，固定资产2,334.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产45.23万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加470.95万元，其中：固定资产增加703.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额65.04万元，其中：政府采购货物支出11.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出54.00万元。授予中小企业合同金额65.04万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
1.预算绩效管理工作开展情况
制定《中共玉溪市委党校预算绩效目标管理办法》，根据学校深改组的要求，完善了内控制度、资金管理流程化以及后勤管理标准化的相关制度；2021年整体支出绩效目标基本完成：（1）学员培训绩效目标。产出数量指标：2021年平均培训学员人数22000人，135个班次，计划内主体班16个，主体班培训人数达到2953人。质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。（2）科研绩效目标。产出数量指标：2021年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成5个，省级课题5个。国家级核心期刊2篇。质量指标：课题合格率结题率100%。（3）举办宣传类班次。产出数量指标：2021年宣传同时期党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均1个。社会效益指标:党的政策、方针在社会中宣传。（4）绿化古树保护。产出数量指标：2021年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树43棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境。
2.部门整体支出自评结果
2021年全市党校系统共举办主体班137期培训2.87万人次（其中市委党校主体班36期0.65万人次，县级党校主体班101期2.22万人次）；共承接非主体班349期4.19万人次（其中市委党校138期2.03万人次，县级党校211期2.16万人次）。全市党校系统外出宣讲1788场，受众18.85万人次（其中市委党校共选派19名教师外出授课宣讲645场，受众6.18万人次；县级党校共组织宣讲1143场，受众12.67万人次）。2021年，我校共完成科研成果141项（比上年度增加39项），其中，核心成果1项，省级成果50项，市级成果90项（比上年度增加53项）；1篇文章被《光明日报》采用，3篇资政专报获王力书记批示，1篇获江华市长批示，实现资政成果新突破。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境。整体评价良好。
3.部门决算中项目支出自评结果
（1）项目一：云南省玉溪市党内法规研学中心专项资金；在市委党校挂“玉溪市党内法规研学中心”牌子，在市委办公室、市委组织部指导下，由市委党校具体负责组织开展日常工作。已公开印刷《市地执行中央党内法规责任要点》并将党内法规课程在培训班中展开。
（2）项目二：民族宗教专项资金；筹建筑牢中华民族共同体意识研究开展课题研究，2021年对改项研究进行不少于两个课题的立项，开展前期调研工作；2022年就调研工作情况撰写课题成果，最后结题。2021年已完成3个课题立项。
（3）项目三：省十六运会比赛场馆建设专项经费；根据玉溪市委市政府《关于做好云南省第十六届运动会筹办工作全面推进玉溪体育事业发展的实施意见》文件的要求，认真做好云南省第十六届运动会比赛场馆建设的各项前期包括：实地调研、场馆规划设计，场馆建设招标等筹办工作。严格建设标准，提高场馆实施科技含量，牢牢把握举办省十六运会的机遇，实现体育设施建设提升新层次，体育产业发展新突破的目标。我校已完成场馆建设，并通过验收，待省运会时使用。
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000472701111
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