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监督索引号53040000472700000
中国共产党玉溪市委员会党校2023年
预算公开目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党玉溪市委员会党校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党玉溪市委员会党校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培训轮训玉溪市各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
（二）机构设置情况
所属单位是1个，是中国共产党玉溪市委员会党校。我单位属于财政一级核算单位，内设16个科室，从事行政管理（党务管理）的内设科室9个，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、培训科、对外联络科、行政财务科、图书信息资料中心、机关党委（机关纪委）、函授部；从事教辅科研管理的内设科室7个，分别是：市情教研室、理论教研室、党史党建教研室、公共管理教研室、党内法规教研室、科研科、教务科。
（三）重点工作概述
1.高举党的旗帜，准确把握党校工作的正确政治方向，始终坚持党校姓党。坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，切实抓好党建和党风廉政建设工作，严守党的政治纪律和政治规矩，旗帜鲜明、大张旗鼓讲马克思主义、中国特色社会主义、共产主义，旗帜鲜明、大张旗鼓讲党的性质、党的宗旨、党的传统、党的作风。坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，坚持在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党，在思想上政治上行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2.突出主业主课，下大力气抓好党的理论教育和党性教育。一是坚持主课地位不动摇。把马克思主义中国化的最新成果作为理论教育的中心内容，把马克思主义经典著作导读课作为重要课程，抓好马克思列宁主义、毛泽东思想学习教育，抓好中国特色社会主义理论体系学习教育，引导学员系统掌握马克思主义基本原理和立场观点方法。同时，紧跟党的理论创新步伐，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，用先进理论武装头脑、指导实践、推动工作。规范主体班次的设置和学制，科学安排党的理论教育和党性教育教学单元，在主体班教学安排中确保党的理论教育和党性教育的比重不低于总课时的70%。二是突出抓好党性教育和党规党纪教育“必修课”。把党性教育放在更加突出的位置，把理想信念、党的宗旨、党史国史和党建理论作为重要课程，深入开展忠诚教育、道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育，依托玉溪市党内法规研学中心加强党内法规学习教育。主体班次设置专门的“党性教育单元”，针对各类班次的学制长短，科学设计教学内容，安排充足时间，确保党性教育课不低于总课时的20%。
3.坚持围绕中心，切实服务好全市经济社会发展大局。一是围绕中心开展教学。把经济发展、宣传思想文化、社会民生领域、生态文明建设、党的建设、干部作风等等作为教学的一个重要内容，使之进教材、进课堂、进头脑，让广大党员干部站在新的历史起点上深化对玉溪市情的认识，实事求是查问题找差距、明方向定措施、压责任促落实。二是着眼使命搞好科研。围绕玉溪发展动力不足，经济增速放缓、新旧动能接续不畅，产业定位不够清晰、产业规模未聚集、要素供给不充分，固定资产投资负增长局面仍在持续，重大项目前期工作滞后，创新能力不足，实体经济不强，对外开放规模和层次不高，财政收支矛盾突出，债务风险预警级别较高，城市建设与自身经济体量和滇中城市定位不相符，村庄规划质量低，建设无秩序、少特色，“城不城、村不村”等突出问题，充分发挥党校的科研资源优势，把破解玉溪经济社会改革发展中遇到的难题作为科研工作的重点，围绕中心选题目、作文章、出成绩，加大对教学、科研、资政一体化建设步伐，不断提高科研成果的学术层次和应用价值。三是紧跟形势进行宣讲。把习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察云南重要讲话精神，中央和省委、市委重大决策部署作为宣讲重点，充分利用举办讲座、理论研讨等灵活多样的形式，深入阐释理论，广泛宣传政策，积极做好宣讲工作，做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台，为推动玉溪经济社会平稳健康发展打下坚实的舆论基础。
4.坚持人才兴校，锻造一支高素质的党校师资队伍。一是严格政治要求。严明政治纪律和组织纪律，坚持学术研究无禁区、讲坛论坛有纪律，注重师德师风建设，以严而有效的措施，引导党校教师当好党的科学理论的“布道者”、党性锤炼的“熔炉工”、党校形象的“代言人”。二是提高师资水平。实施“名师工程”，着力培养政治强、业务精、作风好的知名教师。按照梯队培养的原则，制定实施学科学术带头人、学科学术骨干、学科学术新秀培养办法。根据教学和科研需要，有计划地安排党校教师到党政机关、基层挂职锻炼。三是加强队伍建设。采取引进招聘教师、调整现有教师专业方向和工作岗位等办法，完善教师队伍结构，以中青年教师为重点，建设好教学梯队，鼓励教师特别是中青年教师拔尖冒尖，着力解决教师队伍“青黄不接”的问题。
5.坚持严以治校，保持风清气正，坚持从严治校。把从严治党和从严治校结合起来，以“严”字为抓手，不断健全管理制度，强化校规校纪，严格落实党中央关于党校办学治校的原则和要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实意识形态工作责任制。坚决纠治歪风邪气。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员72人，其中：离休1人，退休71人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,778.29万元，其中：一般公共预算2,672.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入50.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,055.57万元。
2022年部门财务总收入3,842.42万元，其中：一般公共预算3,789.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入32.85万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。
与上年对比减少64.13万元，下降1.67%，主要原因是由于在职人员较上年减少4人。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,672.72万元，其中:本年收入2,672.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,672.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2022年部门财政拨款收入3,789.57万元，其中:本年收入3,789.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,789.57万元（本级财力2,837.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿779.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿173.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少1,116.85万元，下降29.47%，主要原因是根据玉财非税〔2022〕5号《玉溪市财政局关于进一步规范非税收入管理的通知》规定不再缴入非税，纳入单位部门预算管理,造成非税收入及支出较上年减少；在职人员较上年相比减少4人，相应的减少人员经费及人员定额公用经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3,778.29万元。财政专户管理资金支出50.00万元，较上年增长100.00%，主要原因是绩效增量增加50.00万元；单位资金其他支出1,055.57万元，较上年增长100.00%，主要原因是根据玉财非税〔2022〕5号《玉溪市财政局关于进一步规范非税收入管理的通知》规定教学收入不再缴入非税，进入本单位自有资金账户进行管理支出，我单位2023年自有资金账户纳入预算管理1,000.00万元，科研课题经费40.00万元，其他人员经费15.57万元；财政拨款安排支出2,672.72万元，其中：基本支出2,662.72万元，2022年基本支出2,889.57万元，2023年与2022年对比减少226.85万元，主要原因是住房公积金较上年相比减少165.43万元，在职人员较上年相比减少4人，相应的减少人员经费及人员定额公用经费。项目支出10.00万元，2022年项目支出932.85万元，2023年与2022年对比减少922.85万元，主要原因是根据玉财非税〔2022〕5号《玉溪市财政局关于进一步规范非税收入管理的通知》规定不再缴入非税，纳入单位部门预算管理,造成非税收入及支出较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几点：
2050802干部教育1,878.84万元，主要用于工资福利支出、机构运行公用经费、人员社保费等；
2080501归口管理的行政单位离退休117.66万元，主要用于行政离退休人员的生活补助；
2080502事业单位离退休109.53万元，主要用于事业离退休人员的生活补助；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.08万元，主要用于单位基本养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，主要用于单位调动人员的职业年金归集；
2101101行政单位医疗42.32万元，主要用于行政医疗；
2101102事业单位医疗42.49万元，主要用于事业医疗；
2101103公务员医疗补助73.34万元，主要用于公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出9.31万元，主要用于职工大病保险；
2210201住房公积金159.04万元，主要用于住房公积金缴费；
2210203购房补贴11.11万元，主要用于购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几点：
2023年项目支出10.00万元。玉溪市铸牢中华民族共同体意识研究基地经费10.00万元。
2023年基本支出2,662.72万元。具体如下：基本工资435.32万元、津贴补贴294.02万元、奖金171.82万元、绩效工资334.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.08万元、职业年金缴费60.00万元、职工基本医疗保险缴费79.31万元、公务员医疗补助缴费73.34万元、其他社会保障缴费13.62万元、住房公积金159.04万元、其他工资福利支出82.80万元、医疗费补助5.50万元、办公费61.63万元、租赁费100.00万元、物业管理费200.00万元、差旅费25.00万元、委托业务费74.60万元（后勤相关开支）、工会经费22.17万元、福利费22.17万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用49.89万元、其他商品和服务支出4.53万元、离休费12.90万元、生活补助209.76万元。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额461.00万元，其中：政府采购货物预算211.00万元、政府采购服务预算250.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.31万元，较上年减少0.14万元，下降9.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党玉溪市委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年相比无增减变化，两年均无相关工作安排。
（二）公务接待费
中国共产党玉溪市委员会党校2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年相比无增减变化，两年均无相关工作安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党玉溪市委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年减少0.14万元，下降9.66%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费1.31万元，较上年减少0.14万元，下降9.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格执行中央八项规定及省、市实施细则精神，厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）后勤物业保障经费
根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，党校（行政学院）的基本任务是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；加强马克思主义基础理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究教育；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制度工作；完成党委和政府交办的其他任务。预计2023年举办培训班（含会议）120期，共计21,000人次。培训学员合格率到达98%以上。学员满意度达到90%。为学员培训提供良好环境。切实把干部教育培训主渠道主阵地的作用发挥好。后勤服务人员为周边村子解决96个就业岗位。
（二）科研经费
科研工作是党校（行政学院）发展的基础支撑。科研工作应当密切关注国内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。2023年发表科研课题不少于10篇，资金预算40.00万元。
（三）玉溪市铸牢中华民族共同体意识研究基地经费
根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<全面深入持久开展民族团结进步创建铸牢中华民族共同体意识>的通知》和省《实施办法》以及《玉溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》有关要求。认真贯彻落实习近平总书记关于民族工作的重要论述和两次考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，聚焦“怎样铸牢中华民族共同体意识”“怎样推进中华民族共同体建设”等开展理论和实践研究，形成了一批高质量的研究成果，为玉溪市紧扣铸牢中华民族共同体意识主线全面深入持久开展民族团结进步创建，为服务云南省民族团结进步示范区建设战略大局提供了重要理论支撑和智力支持。充分利用玉溪市铸牢中华民族共同体意识教育实践中心智力优势和理论成果，开展铸牢中华民族共同体意识教育，全面深入持久开展民族团结进步创建，为玉溪“一极两区”建设铸牢思想根基。2023年我单位开展玉溪市铸牢中华民族共同体意识教育实践中心专项资金工作，计划支出资金10.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市委员会党校2023年机关运行经费安排561.30万元，2022年机关运行经费安排363.94万元，与上年对比增加197.36万元，增幅54.23%，主要原因是物业管理费及租赁费用的增加。
具体支出如下：办公费61.63万元、差旅费25.00万元、工会经费22.17万元、福利费22.17万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用49.89万元、其他商品和服务支出4.53万元、委托业务费74.60万元、物管费200.00万元、租赁费100.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市委员会党校资产总额2,313.17万元，其中，流动资产1,009.54万元，固定资产1,258.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.65万元，其他资产41.20万元。与上年相比，本年资产总额增加301.45万元，其中固定资产增加4.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53040000472700111
附件1： 中国共产党玉溪市委员会党校2023年预算公开表20230202053210065.xls
附件2： 中国共产党玉溪市委员会党校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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