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中国共产党玉溪市委员会党校2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
培训轮训玉溪市各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓班子带队伍，党建引领促提升。以加强班子自身建设为推进各项工作的总抓手，在市委的关心支持下，选拔配备3名优秀干部充实到校领导班子中，新班子团结协作、锐意创新、奋发有为，为党校发展注入新动能。校委班子始终坚持党校姓党根本原则，严格落实民主集中制、校委议事规则和“三重一大”决策制度，2022年召开校委会会议29次，研究“三重一大”事项121项，传达学习事项22项。专题向市委分管领导报告党校工作5次，市委分管领导到党校系统参加会议（活动）、研究工作13次。开展校委中心组理论学习9次，邀请党委（党组）理论学习中心组市级列席旁听工作组第一组的同志1次。严肃党内政治生活，年初组织召开民主生活会1次，按要求开展对照检查、批评与自我批评；年内领导班子成员讲党课6次、参加“三会一课”73人次、主题党日活动56人次，列席指导联系支部组织生活7人次，为联系点办实事6项。坚持从严治校，校委会专题研究党风廉政建设工作11次，召开党风廉政和反腐败工作会议2次、廉洁教育专题会1次、五个做表率专题学习教育1次；开展党风廉政建设主体责任派单4次27人次；落实党风廉政“一岗双责”，年内领导班子进行廉政谈话、工作提醒69人次，分管领导同分管科室（中心）研究党风廉政和反腐败工作15人次。落实意识形态工作责任，校委专题学习意识形态工作相关文件精神3次，专题研究意识形态工作4次，召开意识形态领域工作研判会2次，严抓日常监督管理，坚决守牢党校意识形态阵地。推进机关党建与中心工作深度融合，持续开展“寻标对标达标创标”行动，向市委组织部推荐报送“五个一百”党员教育好课程3门、好案例3个、好故事1个，全体党员扎实完成到居住地社区报到服务工作。严格标准选人用人，年内按照规定公正公开提拔使用科级干部4名，交流轮岗或转任干部4名，职级晋升干部4名，专业技术人员职务晋级9名。在校委理论学习中心组和2个在职党支部全方位高标准开展“两转一强一提”大讨论活动，认真查摆存在问题，不断激发全校干部职工内生动力，凝聚干事创业强大合力。
2.紧跟市委节奏，迅速行动转作风。3月15日，市委主要领导调研党校并对全市党校工作提出了新要求。4月27日全省党校（行政学院）工作推进会召开后，我校迅速组织召开全市党校（行政院校）工作推进会，市委副书记、市委党校校长从“54321”明确了党校定位职能，同时提出玉溪党校高质量发展“12345”总体思路。8月5日，市委印发《玉溪市加快推动党校事业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》（以下简称《三年行动计划》），明确全市党校高质量发展量化指标，提出“市县党校一体化发展、教学质量提升、科研水平提升、人才队伍建设、扩大开放办学、优化管理服务”6项提升行动29项重点任务，成立玉溪市党校一体化发展领导小组，全面提升全市党校系统办学治校整体水平和综合竞争力。校委班子聚焦落实《三年行动计划》，转变作风提效能，全校教职工结合自身岗位实际，以项目清单量化分解任务、推进落实，有效解决制约发展的困难问题，推进全市党校教研咨一体化建设。
3.破除机制障碍，改革创新提效能。对标市委要求，强化党建引领，深入查摆短板弱项，多举措推进改革创新，提升工作效能。推行“扁平化管理、大部制改革”，在保持科室职能不变的情况下，组建“教育培训、教研资政、管理服务”三个中心，优化现有人力资源配置，打通体制机制运行阻碍，激发科室内生活力。推行教师定额管理和弹性坐班制度，将教师教学、科研工作量化项目化，教师在保证完成定额任务、严格遵守纪律规矩的前提下实行弹性坐班，整合时间提高效率，全体教师深入机关、基层、企业扎实开展调研，科研资政成果不断取得新突破。实施专业技术人员奖励性绩效工资增量改革，不断激发教师开展教研工作的积极性创造性。推进人才强校战略，实施“名师工程”，运用市人才政策引进高层次柔性人才1名。积极向中央党校对接争取破例每年为玉溪市举办1期领导干部能力提升培训班，并主动请示中央党校与我校联合打造抚仙湖保护治理案例教学、现场教学资源，现已获中央党校主要领导批示，即将组织实施。探索推行培训班双班主任制，提高培训质量和效率。改革工作相关经验做法获得市委主要领导肯定批示。
4.深耕主课主业，超额完成年度基本职能目标任务。
（1）教学工作有序推进。围绕市委、市政府中心工作和干部教育培训热点领域，从青年教师单周课堂、全员岗位练兵、教学技能大赛、教师理论培训、精品课程打造、教学专题库建设6个方面发力，提升教学能力和教学质量，打磨精品课程。2022年，新增理论教育、党性教育、专业化能力培训专题课程和案例教学课程43门，新开发现场教学课程10门，比去年新增53门；选派25位教师外出授课420场，受众39190人次；全力打造3门精品课程“聚焦解决‘十种表现’突出问题深入推进作风革命、效能革命”“深入学习贯彻习近平法治思想”“拆除‘围墙’ 打通‘心墙’——峨山县老旧小区改造的创新实践”（案例），入选第三届全省干部教育培训好课程、好案例、好故事，其中，好课程“聚焦解决‘十种表现’突出问题深入推进作风革命、效能革命”评分在全省州市党校中排名第一；举办全市党校系统师资班暨干部职工能力素质提升班，全市党校系统212名教职工参训。
（2）多举措推进培训办班规模化。完成智慧校园系统一期工程建设并在全市党校系统启用，提高办班工作效率和服务质量。2022年，我校共举办培训班206期20088人次（其中，主体班次45期7090人次），办班规模走在全省州市党校前列。加大对外开放办学力度，主动对外宣传联络，积极向省委党校对接全省党校（行政院校）系统常务副校长培训班、向省人大争取全省人大代表履职学习培训暨代表履职经验交流研讨班等重要市外班次到我校成功举办，并得到上级领导和主办部门一致好评，持续打造玉溪党校开放办学品牌，2022年共举办市外班次23期3513人次，比2021年翻番。在疫情防控高压下圆满完成省运会党校赛区（羽毛球、工间操、象棋、桥牌比赛项目）1552名运动员（含工作人员）的闭环管理接待任务，得到省、市级领导高度肯定。开办省委党校2021级研究生玉溪教学班面授4次；组织2019级研究生班参加毕业论文答辩，87人全部通过。按市委要求，于7月份圆满完成赴中央党校举办玉溪市领导干部政治能力提升培训班工作任务。全年培训办班未出现差错或教学事故。
（3）科研资政取得历史性新突破。2022年，我校聚焦攻克高质量科研成果少的难题和短板，推进党校科研工作体制机制改革创新，共完成科研成果140项，其中：其中核心期刊3项，国家级成果6项，省级成果52项，市级成果79项，党校科研工作呈现出良好发展态势。一是课题立项取得突破。全年立项和申报立项课题48项（含省哲学社会科学规划项目2项，省委党校课题5项，省社院课题7项，市级部门委托课题8项），其中有1项获省级二等奖，12项获得市级领导批示，破我校纪录申报立项省哲学社会科学规划项目2项，在全省州市党校排名前列。二是资政成果质量勇夺魁元。全年共有13项研究成果获市级领导批示，其中有1项成果同时获得市委市政府主要领导批示，3项成果同时获得市委书记和副书记批示，8项成果获得市委书记批示，1项成果获政协副主席批示，批示成果不仅质量高，而且数量超过了过去五年的总和，位列全省州市党校第一。三是精品成果不断涌现。2022年发表论文72篇，其中核心期刊发表论文3篇，比去年增加了2篇；在其他公开报刊发表文章46篇，论文发表质、量双升；公开出版发行了个人著作1部，突破了近十年来我校个人著作零发表的局面；高质量办好校刊《理论与宣传》，年内出版6期。四是学术交流不断深入。2022年共举办了2期“龙马论坛”和1期学习贯彻党的二十大精神理论研讨会，有17篇文章入选全国性高端研讨会和省级部门举办的研讨会，极大提高了我校科研影响力。
5.服务中心工作，教研资一体化成果丰硕。一是将高质量科研成果转化为教学成果。落实市委主要领导批示，将作风革命和效能革命、党内部法规研学、农业发展绿色转型等高质量的科研成果列入主体班课程，推行资政研讨、“于法周延”一体课堂等新教法。二是将有决策参考价值的科研成果及时转化为资政成果。打通资政成果报送直通车，持续办好《中共玉溪市委党校资政专报》，为市委市政府提供决策咨询服务。2022年共有13项成果获市委、市政府、市政协领导批示，较好发挥了党校资政作用。三是本土教材和专著编写工作有成效。组织教师与职能部门协作联动编写3本本土教材《玉溪市情简明读本》《共同富裕的玉溪实践》《以案释规—基层典型案例解读》，其中2本即将在年内出版；在云南人民出版社出版个人专著《全力推进市域社会治理现代化——云南省玉溪市市域社会治理的实践与展望》。
6.强化政治担当，推动党的二十大精神学习宣传贯彻工作走深走实。一是抓实理论研学。党的二十大召开后，迅速组织全市党校教师线上参加中央组织部、中央党校、省委党校举办的3期“学习贯彻党的二十大精神”师资培训班，增强理论武装。学习贯彻党的二十大全会精神理论文章被《云南日报》刊载1篇，《玉溪日报》刊发2篇，《市委党校建议从四个方面推进我市深入学习贯彻党的二十大精神有关工作》被市委办《信息专报》（第41期）刊载，获市委主要领导批示。二是开展学习党的二十大精神集体备课、试讲练兵等活动。经过试讲竞课评选推出6门学习贯彻党的二十大精神专题课程。三是推动党的二十大精神进课堂、进头脑。常务副校长及2名教师参与学习贯彻党的二十大精神市委宣讲团宣讲工作，把学习党的二十大精神作为党校（行政学院）教育培训必修课，在培训班中开展党的二十大专题辅导和研讨13期，受众1533人；选派9位教师在主体班、委托培训班和受邀外出讲授中开展学习党的二十大精神专题辅导25场，受众3558人。
7.重视业务指导，统筹推进全市党校一体化发展。一是强化调研指导。2022年校领导到县级党校及挂钩联系村、联系企业开展业务指导、工作调研33人次，其中，常务副校长9次。二是开展办学质量评估。按照省委组织部、省委党校（云南行政学院）相关要求，与市委组织部联合下沉至9个县（市、区）党委党校，对2016年以来特别是近三年来县级党校办学质量进行了督查评估，为推进全市县级党校（行政学校）提升办学治校综合水平，实施《三年行动计划》奠定了良好基础。三是全市党校一体化建设初见成效。充分发挥示范引领和统筹谋划作用，组建市县党校教师联合教研团队，深入各县（市、区）开发教学资源库，到县级党校开展一体化合作办班4期624人次，全市党校一盘棋局面初步形成。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党玉溪市委员会党校共设置16个内设机构，包括：办公室、院校发展科、组织人事科、教务科、科研科、培训科（党外人士培训科）、交流合作科、行政财务科、马克思主义学院、党史党建教研部、经济和管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态教研部、社会主义学院教研部、信息技术和资料中心、机关党委。
所属单位0个，中国共产党玉溪市委员会党校无二级核算单位。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党玉溪市委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党玉溪市委员会党校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党玉溪市委员会党校2022年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制37人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员32人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休1人，退休67人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党玉溪市委员会党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会党校2022年度收入合计3,243.04万元。其中：财政拨款收入3,202.46万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入32.00万元（含教育收费32.00万元），占总收入的0.99%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.58万元，占总收入的0.26%。2022年与2021年相比，收入合计减少73.38万元，下降2.21%。其中：财政拨款收入减少75.46万元，下降2.30%，主要原因是公用经费压缩；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加12.00万元，增长60.00%，主要原因是与省委党校合作的研究生人员增加，收入增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少9.92万元，下降53.62%，主要原因是2022年课题减少，课题经费减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会党校2022年度支出合计3,040.89万元。其中：基本支出2,430.90万元，占总支出的79.94％；项目支出609.99万元，占总支出的20.06％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。2022年与2021年相比，支出合计减少281.12万元，下降8.46%。其中：基本支出减少814.13万元，下降25.09%，主要原因是非税收入预算减少；项目支出增加533.01万元，增长692.40%，主要原因是增加了后勤物业保障经费专项资金；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,430.90万元。与上年对比减少814.13万元，下降25.09%，主要原因是非税收入预算减少后非税核拨资金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,145.08万元，占基本支出的88.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285.82万元，占基本支出的11.76%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609.99万元。与上年对比增加533.01万元，增加692.40%，主要原因是增加了后勤物业保障经费专项资金516.13万元，该项目资金为收到培训费后转入自有资金账户管理，并按规定申请支付培训所需的费用，主要用于水电费、布草洗涤、中水处理、电梯维保、临时工费用、学院食堂食材购买等；以及党的十九届六中全会及省第十一次党代会精神研讨班培训经费15.49万元，该项目资金用于学习贯彻党的十九届六中全会相关的经费；赴中央党校举办玉溪市领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神暨政治能力提升培训班经费64.18万元，该项目资金主要用于到中央党校学习贯彻党的十九届六中全会精神暨政治能力提升的费用。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出3,004.65万元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比减少221.29万元，下降6.86%，主要原因是非税收入预算减少后非税核拨资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5．教育（类）支出2,234.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.36%，主要用于人员经费及日常公用经费开销，如办公费、水电费、邮寄费、后勤人员工资及保险；
6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8．社会保障和就业（类）支出440.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于离退休生活补助及在职人员保险；
9．卫生健康（类）支出156.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于在职人员医疗保险；
10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12．农林水（类）支出3.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于相关课题经费的开支；
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19．住房保障（类）支出169.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于在职人员住房公积金及住房补贴；
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于课题经费支出；
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会党校2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.45万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的32.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.47万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.45万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的32.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.47万元，完成年初预算的32.41%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.96万元，下降67.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.96万元，下降67.13%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我校无因公出国（境）费用支出，无公务用车购置及运行费支出，无公务接待费支出，以及严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科研、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党玉溪市委员会党校2022年机关运行经费支出285.59万元，与上年对比减少757.37万元，下降72.62%,主要原因是非税支出调为项目支出后，导致基本支出减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费42.15万元、印刷费4.50万元、咨询费1.00万元、邮电费0.16万元、物业管理费26.91万元、差旅费15.98万元、维修维护费3.21万元、租赁费60.00万元、会议费0.02万元、培训费1.61万元、劳务费9.19万元、委托业务费31.76万元、工会经费15.28万元、福利费18.55万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他交通费用49.57万元、其他商品和服务支出5.23万元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市委员会党校资产总额3,552.81万元，其中：流动资产1,009.54万元，固定资产2,493.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产49.33万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加416.03万元，其中：固定资产增加159.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额171.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出119.60万元；政府采购服务支出52.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
1.预算绩效管理工作开展情况
制定《中共玉溪市委党校预算绩效目标管理办法》，根据学校深改组的要求，完善了内控制度、资金管理流程化以及后勤管理标准化的相关制度；2022年整体支出绩效目标基本完成：（1）学员培训绩效目标。产出数量指标：2022年平均培训学员人数20000人，140个班次，计划内主体班16-20个，主体班培训人数达到2953-3300人。质量指标：培训学员合格率达到95%以上。满意度指标：学员满意度达到100%。（2）科研绩效目标。产出数量指标：2022年科研水平大幅度提高，年平均市级课题完成20个，省级课题10个。国家级核心期刊2篇。质量指标：课题合格率结题率100%。（3）举办宣传类班次。产出数量指标：2022年宣传党的路线、方针、政策，举办同类培训班年平均5个。社会效益指标：党的政策、方针在社会中宣传。（4）绿化古树保护。产出数量指标：2022年美化校园绿化85亩的绿化基地，保护古树37棵。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境。
2.部门整体支出自评结果
2022年全市党校系统共举办主体班206期培训2.01万人次（其中：市委党校主体班45期0.71万人次，市外班23期0.35万人次）；在疫情防控高压下圆满完成省运会党校赛区（羽毛球、工间操、象棋、桥牌比赛项目）1552名运动员（含工作人员）的闭环管理接待任务，得到省、市级领导高度肯定。2022年新增理论教育、党性教育、专业化能力培训专题课程和案例教学课程43门，新开发现场教学课程10门，比去年新增53门；选派25名教师外出授课宣讲420场，受众3.92万人次。2022年，我校共完成科研成果140项，其中，核心期刊3项，国家级成果6项，省级成果52项，市级成果79项；1项成果同时获得市委市政府主要领导批示，3项成果同时获得市委书记和副书记批示，8项成果获得市委书记批示，1项成果获政协副主席批示，批示成果不仅质量高，而且数量超过了过去五年的总和，位列全省州市党校第一。满意度指标：学员对校园环境满意度达到100%。社会效益指标：为学员培训提供良好环境。整体评价良好。
3.部门决算中项目支出自评结果
（1）项目一：玉溪市警示基地建设专项资金。对玉溪市警示基地进行更新改版，到2025年将加强廉洁文化建设作为不断实现不敢腐、不能腐、推进战略目标的重要举措，充分挖掘中华优秀传统发挥廉洁教育基础的教育、引导、激励、浸润和约束功能；强化形势教育、纪法意识、警示震慑、示范引领。该项目已完成招投标工作，中标方单位已进场，已按工程进度支付设计费用。
（2）项目二：后勤物业保障经费。根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，党校（行政学院）的基本任务是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；加强马克思主义基础理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究教育；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制度工作；完成党委和政府交办的其他任务。2022年全市党校系统共举办主体班206期培训2.01万人次（其中：市委党校主体班45期0.71万人次，市外班23期0.35万人次）；在疫情防控高压下圆满完成省运会党校赛区（羽毛球、工间操、象棋、桥牌比赛项目）1552名运动员（含工作人员）的闭环管理接待任务，得到省、市级领导高度肯定。培训学员合格率达到96%以上；学员满意度达到90%。为学员培训提供良好环境，切实把干部教育培训主渠道主阵地的作用发挥好。
（3）项目三：赴中央党校举办玉溪市领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神暨政治能力提升培训班经费。通过理论学习、案例教学、课堂讨论、现场教学等环节，进一步解放思想，转变观念，开阔眼界，全面提高干部的理论素养、知识水平、业务素质和综合能力。进一步提高全市政府办公室领导干部的业务素质及工作能力，打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的党校师资队伍，为玉溪建设“一极两区”提供坚强的人才支撑。该培训已圆满结束，参训人员70人均已完成7天的培训任务，均达到合格标准。
（4）项目四：党的十九届六中全会及省第十一次党代会精神研讨班培训经费。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，教育引导干部充分认识全会的重大意义，深刻把握党百年奋斗的重大成就，理解党百年奋斗带来的深刻改变，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，大力弘扬伟大建党精神，把学习全会精神的成效转化为贯彻落实省第十一次党代会和市第六次党代会精神的实际行动，推动习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神落地见效，为玉溪实施“三大核心”战略，实现经济社会高质量发展而不懈奋斗。参加培训1500人次，分为现场、视频、电话参与培训，参训学员合格率达到96%以上，学员满意度达到90%。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000472701111
附件1： 中国共产党玉溪市委员会党校表.xls |