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监督索引号53040000472700000
中国共产党玉溪市委员会党校2024年
预算公开目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党玉溪市委员会党校2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党玉溪市委员会党校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培训轮训玉溪市各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
（二）机构设置情况
所属单位0个。我单位属于财政一级核算单位，内设15个科室，分别是：办公室、院校发展科、组织人事科、教务科、科研科、培训科（党外人士培训科）、交流合作科、行政财务科、马克思主义学院、党史党建教研部、经济和管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态教研部、社会主义学院教研部、信息技术和资料中心。
（三）重点工作概述
2024年，市委党校将进一步提高政治站位，充分认识新时代党校工作的新形势、新使命，勇担历史重任、抢抓难得机遇，弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，以引进更高层次的培训班到玉溪市委党校培训，倒逼加快学校的高质量发展，努力把准发展途径、拓宽方法路径、提升影响半径，对标对表对责，认真梳理工作中的难点堵点，在固底色、扬优势、补短板、抓落实中推进新时代党校事业高质量发展。
1.持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。坚持高站位统筹、高标准落实，采取多种形式深学细悟笃行习近平总书记关于党校的重要讲话精神，扎实做好主题教育的学与用的下篇文章。坚持由学员来评价、实践来检验、成效来衡量的标准，将好做法好经验，以制度、机制等形式固定下来，充分吸纳可行性意见建议，总结提炼经验做法，形成推进日常工作的长效机制，持续优化绩效增量分配，调整资政认定标准、方式方法，破解制约发展的瓶颈问题，深化主题教育推动全市党校事业迈上新台阶。
2.坚守党校初心，深耕主责主业。一是充分扛牢为党育才使命重任。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为教学的中心内容和首要任务，聚焦主责主业，保证理论教育、党性教育研究投入占比不低于要求。统筹开发现场教学和专题教学，重点抓好教学布局、课程设置，抓实教法改革，实施“差异化”办学和“教”与“学”的供给侧结构性改革，制定教学资源星级开发、管理、使用的标准和办法，联动各县（市、区）、属地乡镇和有关企业共同开发、管理全市现场教学资源。深入学员一线、派学单位一线、合作单位一线了解教学需求，围绕聂耳和国歌的故事、抚仙湖保护治理等特色专题，打造互动式教学、模拟式教学、沉浸式教学，打造不一样的“玉溪课程”。二是充分彰显为党献策独特价值。紧跟中央和省委、市委决策部署，聚焦市委、市政府中心工作及时跟进、深入研究。争取承办高层次的中央、省部级学术研究会议，提升玉溪党校知名度，搭建高端平台吸引高层次专家学者参与课题研究。多渠道扩宽资政递送渠道，在量的突破上力求质的提升，加强与省级部门、知名院校、科研院所的合作，多出有厚度、有劲道、有影响的高质量科研资政成果。
3.加强交流合作，深化开放办学。坚持以交流合作集聚高质量发展新势能，积极争取中央党校、省委党校对玉溪党校教学培训、科研资政、人才培养、管理服务等方面的大力支持，不断深化与各级党校、各类培训机构的合作交流，推动实现更加精准引智借力、更大力度开放办学，针对培训对象做结构性调整，挖掘存量、扩大增量，持续提升培训班次的数量和层次。争取出台《关于进一步加强玉溪干部教育培训工作高质量发展的若干措施》，进一步强调党委办党校主体责任，强调组织、人社、编办、发改、财政等各有关部门对党校事业高质量发展的支持保障，强化全市各级各部门对党校工作的支持力度，在全市范围内切实树立起干部教育培训进党校的意识，确保辖区内的干部教育培训、能力培训、以会代训等都到党校来；建立吸引推荐行业、系统及熟悉领域的市内外培训班到党校培训的机制。
4.落实质量立校，推动创新发展。一是优化服务保障水平。丰富学员课余文化生活，合理安排课外活动，针对不同学员需求设置多元化就餐口味，持续提升就餐环境档次，传播展示玉溪独有的花灯剧院、滇剧文化等，给学员创造不一样的“玉溪味道”。二是坚持硬件软件“两手发力”。实施人才强校战略，争取纪检、组织、编办、人社、财政等部门支持，制定党校人才工作和管理试行办法，对引进高层次人才、进出、职称、挂职或跟岗、内部培养、兼职教师管理等给予政策支持。加强“智慧校园”、红色校园文化、教室多媒体更新改造、新学员公寓等基础设施建设，为学员营造良好学习环境。三是深入推进深入一体化办学，通过建章立制激发县级党校教师主动作为意识，争取由市委组织部、市委编办支持共同研究制定加挂分校或托管部分县级党校方案，从体制机制方面进一步探索理顺，走出一条符合玉溪实际有利于玉溪党校高质量发展的新路子，切实推进市县党校一体化融合发展，形成专题教学课程、现场教学课程形成制度化、规范化帮带措施，以点带面、多点开花构建全市党校资源共享、科研共建、人才共育、办学共融的“大党校”发展格局，推动玉溪党校办学质量稳步提升。
5.强化党建引领，争创模范机关。立足党的“政治学校”定位，坚持将全面从严治党和从严治校深度结合，认真落实党风廉政建设责任制和机关党建工作责任制，把加强政治建设作为推进党校党建工作的首要任务，严守政治纪律和政治规矩。以争创模范机关为抓手，建立“党建+”工作机制，推动学校党的建设与教学科研、管理服务、自身建设等深度融合，努力实现“你中有我、我中有你”，双抓双促、共同提高的融合党建新格局。强化学校内部管理，不断完善教职工管理制度、学员管理制度，严格执行封闭式管理和班主任跟班管理制度，常态化开展学风纪律教育、警示教育和学风学纪督查。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月，部门统计基本情况如下：
在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员73人，其中：离休1人，退休72人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,351.45万元，其中：一般公共预算2,637.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,713.68万元。2023年部门财务总收入3,778.29万元，其中：一般公共预算2,672.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入50.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,055.57万元。
与上年对比增加563.16万元，增加14.87%，主要原因是由于其他收入较上年增加658.11万元，造成该原因主要是由于2023年的应收但未收到的款项较多。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,637.77万元，其中：本年收入2,637.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,637.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。2023年部门财政拨款收入2,672.72万元，其中：本年收入2,672.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,672.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少34.95万元，下降1.31%，主要原因是在职人员较上年相比减少2人，相应的减少了人员经费及人员定额公用经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,351.45万元。财政拨款安排支出2,637.77万元，其中：基本支出2,626.92万元，2023年基本支出2,662.72万元，2024年与2023年对比减少35.8万元，降低1.34%，主要原因是在职人员较上年相比减少2人，相应的减少人员经费及人员定额公用经费。项目支出10.84万元，2023年项目支出10.00万元，2024年与2023年对比增加0.84万元，增长0.84%，主要原因是玉溪市铸牢中华民族共同体意识研究基地经费较上年减少5.00万元，玉溪市警示教育基地日常运行维护经费较上年增加2.00万元，职工遗属生活补助资金3.84万元2024年纳入项目经费管理；财政专户管理资金支出0.00万元，较上年减少100.00%，主要原因是根据玉财非税〔2022〕5号《玉溪市财政局关于进一步规范非税收入管理的通知》规定教学管理收入不再缴入非税，相对应的支出减少；单位资金其他支出1,713.68万元，较上年增长14.87%，主要原因是由于2023年的应收但未收到的款项较多，导致应付账款增加，计划2024年收到应收账款后支付相对应的费用。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几点：
2050802干部教育1,832.56万元，主要用于工资福利支出、机构运行公用经费、人员社保费等；
2080501归口管理的行政单位离退休117.66万元，主要用于行政离退休人员的生活补助；
2080502事业单位离退休112.23万元，主要用于事业离退休人员的生活补助；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167.50万元，主要用于单位基本养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，主要用于单位调动人员的职业年金归集；
2080801死亡抚恤支出3.84万元，主要用于职工遗属生活补助；
2101101行政单位医疗49.58万元，主要用于行政医疗；
2101102事业单位医疗42.82万元，主要用于事业医疗；
2101103公务员医疗补助73.15万元，主要用于公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出9.69万元，主要用于职工大病保险；
2210201住房公积金157.63万元，主要用于住房公积金缴费；
2210203购房补贴11.11万元，主要用于购房补贴。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额390.00万元，其中：政府采购货物预算244.00万元、政府采购服务预算146.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年增加1.29万元，增长98.47%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党玉溪市委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年相比无增减变化，两年均无相关工作安排。
（二）公务接待费
中国共产党玉溪市委员会党校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年相比无增减变化，两年均无相关工作安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党玉溪市委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年增加1.29万元，增加98.47%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加1.29万元，增加98.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：因油价及相关费用上涨，财政根据实际情况统一上调公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）后勤物业保障经费
根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，党校（行政学院）的基本任务是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；加强马克思主义基础理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究教育；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制订工作；完成党委和政府交办的其他任务。
（二）科研经费
科研工作是党校（行政学院）发展的基础支撑。科研工作应当密切关注国内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。2024年发表科研课题不少于10篇，资金预算40.00万元。
（三）玉溪市铸牢中华民族共同体意识研究基地经费
根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<全面深入持久开展民族团结进步创建铸牢中华民族共同体意识>的通知》和省《实施办法》以及《玉溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》有关要求。认真贯彻落实习近平总书记关于民族工作的重要论述和两次考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。聚焦“怎样铸牢中华民族共同体意识”“怎样推进中华民族共同体建设”等开展理论和实践研究，形成了一批高质量的研究成果，为玉溪市紧扣铸牢中华民族共同体意识主线全面深入持久开展民族团结进步创建，为服务云南省民族团结进步示范区建设战略大局提供了重要理论支撑和智力支持。充分利用玉溪市铸牢中华民族共同体意识教育实践中心智力优势和理论成果，开展铸牢中华民族共同体意识教育，全面深入持久开展民族团结进步创建，为玉溪“一极两区”建设铸牢思想根基。2024年我单位开展玉溪市铸牢中华民族共同体意识教育实践中心专项资金工作，计划支出资金5.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市委员会党校2024年机关运行经费安排473.79万元，2023年机关运行经费安排561.30万元，与上年对比减少87.51万元，降幅15.59%，主要原因是由于福利费较上年减少12.97万元，物业管理费较上年减少60.00万元。2024年具体支出如下：办公费78.36万元、差旅费25.00万元、工会经费21.92万元、福利费9.20万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费用47.92万元、其他商品和服务支出4.59万元、委托业务费44.20万元、物管费140.00万元、租赁费100.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党玉溪市委员会党校资产总额2,007.68万元，其中流动资产797.93万元，固定资产1,186.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产22.91万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少305.49万元，其中固定资产减少71.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53040000472700111
 中国共产党玉溪市委员会党校2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
 中国共产党玉溪市委员会党校2024年预算公开表.xls
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