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中国共产党玉溪市委员会党校

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培训轮训玉溪市各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

所属单位0个。我单位属于财政一级核算单位，内设15个科室，分别是：办公室、院校发展科、组织人事科、教务科、科研科、培训科（党外人士培训科）、交流合作科、行政财务科、马克思主义学院、党史党建教研部、经济和管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态教研部、社会主义学院教研部、信息技术和资料中心。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实习近平总书记关于党校工作的重要论述，全面对标《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国全省全市干部教育培训规划，认真落实全国、全省、全市党校（行政学院）校长（院长）会议和州（市）党校（行政学院）基本培训工作推进会要求，聚焦基本培训关键要素，从保障机制、管理服务、课程设置、师资培养等方面强化改革创新、一体推进，不断推动党校事业高质量发展。

1.坚持目标导向，科学设置发展目标。坚持高效率抓推进、高标准抓落实、高质量抓收官，确保三年行动计划和“十四五”规划各项任务如期完成、按时交卷。坚持问题导向、目标导向、结果导向，进一步复盘总结、固化完善教学、科研、资政、培训、开放办学、管理效能、服务保障相关制度。严格落实《玉溪市干部教育培训规划（2023—2027年）》，加紧制定《玉溪市加快党校事业高质量发展若干措施》，起草新一轮《玉溪市加快党校高质量发展三年行动计划（2025—2027年）》，谋划制定《全市党校系统“十五五”建设和发展规划》，科学设置发展目标、指标体系、重点任务、重大举措。

2.强化课程开发，抓实办好基本培训。聚焦理论教育、党性教育和履职能力培训，持续优化学科建设、教学布局，强化课程开发，打造提升聂耳和国歌的故事、抚仙湖保护治理等专题课程和精品教学线路，统筹全市教学资源，为学员“量身定做”培训内容，确保教学内容供给到位。按照11月11日省委党校（云南行政学院）召开的基本培训推进会精神，我们在市委的领导下，将紧紧抓住基本培训关键要素，进一步盘清培训资源，修改完善切合玉溪实际的基本培训方案，全面探索基本培训“玉溪路径”，努力办好专题研讨班、进修班、中青班、新提拔处级干部履职能力培训班、乡镇（街道）乡镇长（主任）培训班5类基本培训班次。进一步完善专题研讨班，继续完善市委、市政府领导授课方式，利用“主课堂+分课堂、线上+线下”一竿子到底，同步对全市市管干部和乡镇（街道）党政主要领导开展全覆盖培训；进一步办好处级领导干部进修班，同时校（院）尽力办好科级领导进修示范班，其余由县级党校（行政学校）兜底完成；进一步挖掘潜力，拓展调训对象，办好中青班；持续办好新提拔领导干部培训班；举办乡镇（街道）乡镇长（主任）培训班。

3.强化队伍建设，聚力夯实人才保障。以高层次人才队伍建设和青年后备骨干人才培养为重点，坚持“数量目标与质量目标”相结合，紧紧抓住“引进、培养、用好、稳定”四个环节，通过把牢政治方向、用活政策资源、搭建赋能平台、创新激励机制、打造优良环境等措施，统筹推进师资队伍建设。在招聘选调方式上，通过提前校招、公开招聘、公开选调、考核选调等灵活引进急需的紧缺优秀人才。在培养方式上，以“名师工程”为统筹，评选校内名师和后备人才；坚持每年举办全市党校（行政院校）系统师资班，有计划、分批次选送教师到上级党校（行政学院）、省内外高校培训访学，到乡镇（街道）驻村锻炼，到市直部门跟班学习；采取结对培养、以老带新、以好带新等形式，做好青年教师的培养工作；推行青年教师新课试讲、青蓝课堂、双周听课会、集体备课、竞赛比武等制度。

4.持续深化改革，不断提升办学质量。深入研究把握党校（行政学院）办学规律和干部成长规律，坚持不懈把改革创新作为加快校（院）发展的“关键一招”，进一步探索人才队伍建设、教师专业化发展、激励机制管理创新，进一步整合机关科室，优化人力资源配置，探索建立既区别于公务员又不同于普通事业单位的教师管理体系。深化教研咨一体化改革，以教学牵引科研、决策咨询，以科研、决策咨询助力教学，推动市县党校（行政院校）教研咨全过程有机统一、深度融合，做到“教学资政出题目，科研做文章，成果进课堂、进媒体、进决策”。不断优化基本培训内容，确保教与学供需匹配，加大案例教学、现场教学开发力度，提升教学品牌吸引力。综合运用“理论讲授+原著精读+案例分析+实践教学”的方式，增强学员培训成效。整合马克思主义哲学、党史党建、经济和管理、社会和生态、政治和法律等多学科研究力量，组建跨学科研究团队，开展高质量调查研究、理论建设、资政建言。强化数字赋能，升级改造信息化设备，依托“线上+线下”“主课堂+分课堂”渠道开展培训。采用通俗化、大众化语言，面向基层党员群众扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲，通过用数据、讲案例、说故事，小切口阐释党的二十大精神和党的二十届三中全会精神的道理学理哲理。拓展开放办学格局，继续争取中央党校（国家行政学院）、省委党校（云南行政学院）更大力度支持，深化与全国各地党校、干教机构的交流合作，推动教学培训、学术交流、课题合作、现场教学等方面资源共享互补。严格落实《关于加强县级党校办学能力建设的具体措施》，研究制定《中共玉溪市委党校对县级党校加挂分校和托管试点方案》，持续推动形成市委党校统一谋划、统领带动、督促指导，县级党校优势互补、协作联动、凝聚合力的工作机制，努力在教学、科研、智库建设、人才培养等方面打造党校工作集群，以改革姿态，全力构建“大党校”发展格局，保障基本培训任务落地落实。

5.夯实基础保障，不断提高“三化”水平。紧盯培训所需、学员所盼，积极争取相关部门支持，从人力、财力、物力、资源上给予党校（行政学院）事业发展坚实支撑，积极改善办学基础设施，抓好提质扩容。加快推进九龙池公园共建共管共享、龙泽楼更新改造、教室多媒体设备和课桌椅更新等项目。坚持“宗旨是服务、职能是管理、任务是保障”的基本定位，站位学员角度思考菜品、风味、饮用水提供、通风保暖以及图书室、文体馆、自习室开放等方面存在的问题，探索建设符合校（院）实际情况的后勤保障和服务体系，不断提升后勤服务人员能力素质，提高精细化、个性化、人性化水平，为学员学习创造尽可能好的环境。

6.坚持严管厚爱，强化校风学风建设。坚持把严以治校、严以治教、严以治学作为强化基本培训的重要保障，坚决履行好培训管理责任，抓牢抓实教职工管理、学员管理、教学管理、廉洁管理等各环节工作。严格执行中央党校“七不准”纪律要求，从严加强师德师风建设，严守纪律规矩，恪守学术规范。严格落实班主任（组织员）制度、干部教育培训学员管理制度，严格学员封闭式管理，不断完善学员自我管理、班主任跟班管理和学风督查机制，将学风纪律教育作为“开班第一课”，教育学员严格遵守学习培训、安全保密、中央八项规定精神和廉洁自律等各项规定。有效组织学员参与龙马论坛、文明讲堂、专题讲座、文体活动等，进一步丰富学员课余文化生活，增强集体凝聚力、协作力和战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休1人，退休72人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入55703879.93元，其中：一般公共预算25420137.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入29036800.00元。

与上年对比增加12189400.00元，增加21.88%，主要原因是其他收入较上年增加11900000.00元，造成该原因主要是由于2025年将代收代支费用记作我校的收入费用，所以导致2025年预算收入较上年增加金额较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25458205.33元，其中：本年收入25420137.69元，上年结转收入38067.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25458205.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少919494.67元，减少3.61%，主要原因是其他收入较上年增加658.11万元，造成该原因主要是在职人员较上年相比减少2人，相应的减少了人员经费及人员定额公用经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出55703879.93元。财政拨款安排支出25458205.33元，其中：基本支出25056252.69元，与上年对比减少1212947.31元，主要原因分析是由于在职人员较上年相比减少2人，相应的减少了人员经费及人员定额公用经费；项目支出401952.64元，与上年对比增加293552.64元，主要原因分析是由于2025年增加全市领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神研讨班经费，该项目预算支出数为325413.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几点：

2050802干部教育17422913.58元，主要用于工资福利支出、机构运行公用经费、人员社保费等；

2080501归口管理的行政单位离退休1272000.00元，主要用于行政离退休人员的生活补助；

2080502事业单位离退休1149312.00元，主要用于事业离退休人员的生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1611279.68元，主要用于单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出600000.00元，主要用于单位调动人员的职业年金归集；

2080801死亡抚恤支出38472.00元，主要用于职工遗属生活补助；

2101101行政单位医疗448427.25元，主要用于行政医疗；

2101102事业单位医疗442424.08元，主要用于事业医疗；

2101103公务员医疗补助732999.70元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出98393.04元，主要用于职工大病保险；

2210201住房公积金1540884.00元，主要用于住房公积金缴费；

2210203购房补贴101100.00元，主要用于购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额3185300.00元，其中：政府采购货物预算1785300.00元、政府采购服务预算1400000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市委员会党校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为26000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）后勤物业保障经费

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，党校（行政学院）的基本任务是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；加强马克思主义基础理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究教育；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制订工作；完成党委和政府交办的其他任务。

（二）科研经费

科研工作是党校（行政学院）发展的基础支撑。科研工作应当密切关注国内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。2025年发表科研课题不少于10篇，资金预算40.00万元。

（三）全市领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神研讨班经费

根据党中央、省委和市委部署要求，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，经研究，计划于10月下旬举办全市领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神研讨班。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会党校2025年机关运行经费安排4595235.68元，与上年对比减少142664.32元，主要原因是在职人员较上年相比减少2人，相应的减少了人员经费及人员定额公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党玉溪市委员会党校资产总额21625027.99元，其中，流动资产9566845.86元，固定资产11297519.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产733242.14元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1548262.35元，其中固定资产减少570708.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000472700111

市委党校2025年预算公开表1.xls

中国共产党玉溪市委员会党校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc